|
Liquidação 00049/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11574/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.374,87
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.374,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00050/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11582/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.722,74
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.722,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00051/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11576/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.852,81
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.852,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00052/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11584/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 3.770,72
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.770,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS. REF. DIA DO CONSUMIDOR.
|
|
|
Liquidação 00054/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
11580/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 6.224,65
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.224,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIC. E PROPAGANDA, O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. CAMPANHA DO CONSUMIDOR.
|
|
|
Liquidação 00067/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
19700/2018
|
| Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 1.910,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.910,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE
|
|
|
Liquidação 00068/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
19697/2018
|
| Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 382.385,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 382.385,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00069/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
18715/2018
|
| Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 4.120,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00072/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
19696/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 270.150,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 270.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00073/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
19699/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
|
|
Liquidação 00074/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20048/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 4.840,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITORIA.
|
|
|
Liquidação 00075/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20062/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 189.699,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 189.699,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITORIA
|
|
|
Liquidação 00076/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20039/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 5.300,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
|
|
Liquidação 00077/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20036/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 17.007,61
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.007,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITORIA
|
|
|
Liquidação 00078/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20058/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
|
|
Liquidação 00079/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20054/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 5.120,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
|
|
Liquidação 00080/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
20042/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS. referente ao dia do consumidor
|
|
|
Liquidação 00083/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
20828/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 3.410,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.410,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CAMPANHA: DIA DO CONSUMIDOR.
|
|
|
Liquidação 00084/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
20819/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 3.904,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.904,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CAMPANHA: DIA DO CONSUMIDOR.
|
|
|
Liquidação 00085/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
20754/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 10.600,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CAMPANHA: DIA DO CONSUMIDOR.
|
|