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Liquidação 00169/2018 - 22/03/2018
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Processo:
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11952/2018
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| Data:
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22/03/2018
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Empenho:
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17/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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R$ 96,12
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
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R$ 96,12
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
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Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 17
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JANEIRO/2018.
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Liquidação 00170/2018 - 22/03/2018
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Processo:
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11952/2018
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| Data:
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22/03/2018
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Empenho:
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17/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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R$ 11,88
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
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R$ 11,88
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 17
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Liquidação 00228/2018 - 18/04/2018
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Processo:
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13043/2018
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| Data:
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18/04/2018
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Empenho:
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17/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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R$ 96,12
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
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R$ 96,12
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
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Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 17, SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.
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Liquidação 00229/2018 - 18/04/2018
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Processo:
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13043/2018
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| Data:
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18/04/2018
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Empenho:
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17/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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R$ 11,88
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 11,88
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
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Liquidação 00284/2018 - 14/05/2018
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Processo:
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20285/2018
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| Data:
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14/05/2018
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Empenho:
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17/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 96,12
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.
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Liquidação 00285/2018 - 14/05/2018
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Processo:
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20285/2018
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| Data:
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14/05/2018
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Empenho:
|
17/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 11,88
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 11,88
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
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Liquidação 00356/2018 - 19/06/2018
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Processo:
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31086/2018
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| Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
17/2018
|
Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 96,12
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.
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Liquidação 00357/2018 - 19/06/2018
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Processo:
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31086/2018
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| Data:
|
19/06/2018
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Empenho:
|
17/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 11,88
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
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Liquidação 00436/2018 - 19/07/2018
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Processo:
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35681/2018
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| Data:
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19/07/2018
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Empenho:
|
17/2018
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Licitação:
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2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Descrição:
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REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.
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Liquidação 00437/2018 - 19/07/2018
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Processo:
|
35681/2018
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| Data:
|
19/07/2018
|
Empenho:
|
17/2018
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Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
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