1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0480/2018 - 05/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 162.048,00 Total Liquidado: R$ 100.459,14 Total Pago: R$ 100.459,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00992/2018 - 09/02/2018 Processo: 6194/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 480/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 37.062,40
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 37.062,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 480 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 139/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. EX/2018.ref a janeiro
Liquidação 01545/2018 - 20/03/2018 Processo: 13200/2018
Data: 20/03/2018 Empenho: 480/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.647,86
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 36.647,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 480 REF. CONTRATO Nº 139/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
Liquidação 02057/2018 - 13/04/2018 Processo: 18669/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 480/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26.748,88
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 26.748,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 480 CT Nº 139/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF A MARÇO/18