Liquidação 00740/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
10369/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00741/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
10369/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 00742/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
10369/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00743/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
10369/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 01259/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
15051/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21, SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2018.
|
|
Liquidação 01260/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
15051/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 01261/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
15051/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21, SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2018.
|
|
Liquidação 01262/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
15051/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 01620/2018 - 10/05/2018
|
Processo:
|
21326/2018
|
Data:
|
10/05/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018
|
|
Liquidação 01621/2018 - 10/05/2018
|
Processo:
|
21326/2018
|
Data:
|
10/05/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 01622/2018 - 10/05/2018
|
Processo:
|
21326/2018
|
Data:
|
10/05/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 01623/2018 - 10/05/2018
|
Processo:
|
21326/2018
|
Data:
|
10/05/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 02032/2018 - 06/06/2018
|
Processo:
|
29355/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/2018.
|
|
Liquidação 02033/2018 - 06/06/2018
|
Processo:
|
29355/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 02034/2018 - 06/06/2018
|
Processo:
|
29355/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/2018.
|
|
Liquidação 02035/2018 - 06/06/2018
|
Processo:
|
29355/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 02554/2018 - 13/07/2018
|
Processo:
|
36578/2018
|
Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF: MAIO/18
|
|
Liquidação 02555/2018 - 13/07/2018
|
Processo:
|
36578/2018
|
Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 02556/2018 - 13/07/2018
|
Processo:
|
36578/2018
|
Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF: MAIO/18
|
|
Liquidação 02557/2018 - 13/07/2018
|
Processo:
|
36578/2018
|
Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|