Liquidação 00451/2018 - 09/02/2018
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Processo:
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3531/2018
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Data:
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09/02/2018
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Empenho:
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19/2018
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Licitação:
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23/2012
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Valor:
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R$ 28.917,11
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Beneficiário:
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SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Pago:
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R$ 28.917,11
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
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Manutenção de software
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 19, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018.
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Liquidação 00452/2018 - 09/02/2018
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Processo:
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3531/2018
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Data:
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09/02/2018
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Empenho:
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19/2018
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Licitação:
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23/2012
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Valor:
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R$ 1.903,63
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Pago:
|
R$ 1.903,63
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 00676/2018 - 08/03/2018
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Processo:
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7885/2018
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Data:
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08/03/2018
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Empenho:
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19/2018
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Licitação:
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23/2012
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Valor:
|
R$ 52.485,92
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Pago:
|
R$ 52.485,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. REF. AO PERIODO 18/01/2018 À 17/02/2018.
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Liquidação 00677/2018 - 08/03/2018
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Processo:
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7885/2018
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Data:
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08/03/2018
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Empenho:
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19/2018
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Licitação:
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23/2012
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Valor:
|
R$ 1.903,63
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Pago:
|
R$ 1.903,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 01213/2018 - 17/04/2018
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Processo:
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14606/2018
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Data:
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17/04/2018
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Empenho:
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19/2018
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Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 52.485,92
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.485,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02/2018 A 13/03/2018.
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Liquidação 01214/2018 - 17/04/2018
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Processo:
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14606/2018
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Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
19/2018
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Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 01703/2018 - 15/05/2018
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Processo:
|
20930/2018
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Data:
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15/05/2018
|
Empenho:
|
19/2018
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Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 52.485,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.485,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19, SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PERÍODO 18/03 A 17/04/2018.
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Liquidação 01704/2018 - 15/05/2018
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Processo:
|
20930/2018
|
Data:
|
15/05/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 02169/2018 - 18/06/2018
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Processo:
|
28182/2018
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Data:
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18/06/2018
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Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 52.485,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.485,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. 18/04/2018 À 17/05/2018.
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Liquidação 02170/2018 - 18/06/2018
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Processo:
|
28182/2018
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Data:
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18/06/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 02543/2018 - 11/07/2018
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Processo:
|
35004/2018
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Data:
|
11/07/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 52.485,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.485,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 15/05 A 17/06/2018.
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Liquidação 02544/2018 - 11/07/2018
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Processo:
|
35004/2018
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Data:
|
11/07/2018
|
Empenho:
|
19/2018
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Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 03157/2018 - 08/08/2018
|
Processo:
|
41956/2018
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Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 52.485,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.485,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.
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Liquidação 03158/2018 - 08/08/2018
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Processo:
|
41956/2018
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Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
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Liquidação 03578/2018 - 03/09/2018
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Processo:
|
49384/2018
|
Data:
|
03/09/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 40.938,33
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 40.938,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. PERÍODO 18/07/2018 À 17/08/2018.
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Liquidação 03579/2018 - 03/09/2018
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Processo:
|
49384/2018
|
Data:
|
03/09/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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