Liquidação 00174/2018 - 15/02/2018
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Processo:
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3527/2018
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Data:
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15/02/2018
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Empenho:
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20/2018
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Licitação:
|
23/2012
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Valor:
|
R$ 26.713,99
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Pago:
|
R$ 26.713,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.
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Liquidação 00282/2018 - 05/03/2018
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Processo:
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7884/2018
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Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
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Liquidação 00283/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7884/2018
|
Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
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Liquidação 00511/2018 - 16/04/2018
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Processo:
|
14612/2018
|
Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018.
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Liquidação 00512/2018 - 16/04/2018
|
Processo:
|
14612/2018
|
Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00706/2018 - 18/05/2018
|
Processo:
|
20927/2018
|
Data:
|
18/05/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018.
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Liquidação 00707/2018 - 18/05/2018
|
Processo:
|
20927/2018
|
Data:
|
18/05/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00829/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
28179/2018
|
Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018.
|
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Liquidação 00830/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
28179/2018
|
Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00986/2018 - 10/07/2018
|
Processo:
|
35002/2018
|
Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018.
|
|
Liquidação 00987/2018 - 10/07/2018
|
Processo:
|
35002/2018
|
Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 01120/2018 - 14/08/2018
|
Processo:
|
41953/2018
|
Data:
|
14/08/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.
|
|
Liquidação 01121/2018 - 14/08/2018
|
Processo:
|
41953/2018
|
Data:
|
14/08/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 01220/2018 - 31/08/2018
|
Processo:
|
49381/2018
|
Data:
|
31/08/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018.
|
|
Liquidação 01221/2018 - 31/08/2018
|
Processo:
|
49381/2018
|
Data:
|
31/08/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 01457/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
55682/2018
|
Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018
|
|
Liquidação 01458/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
55682/2018
|
Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 01621/2018 - 19/11/2018
|
Processo:
|
62065/2018
|
Data:
|
19/11/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 43.028,46
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 43.028,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018
|
|
Liquidação 01622/2018 - 19/11/2018
|
Processo:
|
62065/2018
|
Data:
|
19/11/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 4.113,87
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 4.113,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 01818/2018 - 17/12/2018
|
Processo:
|
67458/2018
|
Data:
|
17/12/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.327,56
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.327,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.
|
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