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Liquidação 00272/2018 - 28/02/2018
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Processo:
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6713/2018
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| Data:
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28/02/2018
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Empenho:
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10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
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DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
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R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
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Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. JANEIRO/2018.
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Liquidação 00438/2018 - 26/03/2018
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Processo:
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12274/2018
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| Data:
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26/03/2018
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Empenho:
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10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
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DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
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R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 10
CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE FEVEREIRO/2018.
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Liquidação 00588/2018 - 26/04/2018
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Processo:
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18105/2018
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| Data:
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26/04/2018
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Empenho:
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10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE MARÇO/2018.
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Liquidação 00745/2018 - 21/05/2018
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Processo:
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24983/2018
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| Data:
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21/05/2018
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Empenho:
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10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a abril/18
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Liquidação 00913/2018 - 25/06/2018
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Processo:
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32195/2018
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| Data:
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25/06/2018
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Empenho:
|
10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. PERÍODO MAIO/2018.
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Liquidação 01031/2018 - 17/07/2018
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Processo:
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38768/2018
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| Data:
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17/07/2018
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Empenho:
|
10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.
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Liquidação 01218/2018 - 28/08/2018
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Processo:
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45863/2018
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| Data:
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28/08/2018
|
Empenho:
|
10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a julho/18
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Liquidação 01387/2018 - 01/10/2018
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Processo:
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54132/2018
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| Data:
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01/10/2018
|
Empenho:
|
10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
REF. AO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.
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Liquidação 01511/2018 - 24/10/2018
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Processo:
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59878/2018
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| Data:
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24/10/2018
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Empenho:
|
10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a setembro/18
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Liquidação 01707/2018 - 30/11/2018
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Processo:
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65530/2018
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| Data:
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30/11/2018
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Empenho:
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10/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 10 ref: out/18
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.
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Liquidação 01882/2018 - 26/12/2018
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Processo:
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71154/2018
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| Data:
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26/12/2018
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Empenho:
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10/2018
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Licitação:
|
223/2016
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. NOVEMBRO/2018.
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