|
Liquidação 00257/2018 - 02/05/2018
|
Processo:
|
14998/2018
|
| Data:
|
02/05/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 53.679,20
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 53.679,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES.ref a fevereiro/18
|
|
|
Liquidação 00258/2018 - 02/05/2018
|
Processo:
|
9142/2018
|
| Data:
|
02/05/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 53.654,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 53.654,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018. ref a janeiro/18
|
|
|
Liquidação 00329/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
24401/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 51.743,84
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 51.743,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7n SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP . EX/2018. REF:mar/18
|
|
|
Liquidação 00330/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
24401/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 2.723,36
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.723,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP REF: MAR/18
|
|
|
Liquidação 00345/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
29790/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 2.707,16
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.707,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.
|
|
|
Liquidação 00346/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
29790/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 51.436,04
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 51.436,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.
|
|
|
Liquidação 00456/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
35481/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 51.051,10
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 51.051,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. PERÍODO: MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00457/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
35481/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 2.686,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.686,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. PERÍODO: MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00704/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
57269/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 51.076,18
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.
|
|
|
Liquidação 00705/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
57269/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 2.688,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.
|
|
|
Liquidação 00706/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
39976/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 50.668,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00707/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
39976/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 2.666,74
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
57269/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
-R$51.076,18
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 704 do Empenho Nro: 7
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
57269/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
-R$2.688,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 705 do Empenho Nro: 7
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
39976/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
-R$50.668,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 706 do Empenho Nro: 7
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
39976/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
-R$2.666,74
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 707 do Empenho Nro: 7
|
|
|
Liquidação 00711/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
39976/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 50.668,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 50.668,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00712/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
39976/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 2.666,74
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.666,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00713/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
57269/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 51.076,18
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 51.076,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.
|
|
|
Liquidação 00714/2018 - 18/10/2018
|
Processo:
|
57269/2018
|
| Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor:
|
R$ 2.688,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.688,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.
|
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