Liquidação 00115/2018 - 28/02/2018
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Processo:
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9062/2018
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Data:
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28/02/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 135.858,99
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 135.858,99
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
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Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a janeiro/2018
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Liquidação 00173/2018 - 28/03/2018
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Processo:
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13256/2018
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Data:
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28/03/2018
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Empenho:
|
4/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 137.307,63
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018
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Liquidação 00000/2018 - 28/03/2018
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Processo:
|
13256/2018
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Data:
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28/03/2018
|
Empenho:
|
4/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$137.307,63
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 173 do Empenho Nro: 4
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Liquidação 00251/2018 - 03/05/2018
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Processo:
|
13256/2018
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Data:
|
03/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 138.537,24
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 138.537,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018
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Liquidação 00255/2018 - 04/05/2018
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Processo:
|
20268/2018
|
Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 141.026,10
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 141.026,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a março/18
|
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Liquidação 00284/2018 - 16/05/2018
|
Processo:
|
27462/2018
|
Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.626,43
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 26.626,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
REFERENTE AO CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2018.
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Liquidação 00315/2018 - 21/05/2018
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Processo:
|
28522/2018
|
Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.186,39
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 6.186,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4, CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS, PERÍODO 04/2018.
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Liquidação 00364/2018 - 29/05/2018
|
Processo:
|
26399/2018
|
Data:
|
29/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 78.393,83
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 78.393,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a abril/18
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Liquidação 00388/2018 - 15/06/2018
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Processo:
|
33639/2018
|
Data:
|
15/06/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.953,47
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 81.953,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a março e abril/18
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Liquidação 00398/2018 - 19/06/2018
|
Processo:
|
35121/2018
|
Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.526,73
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.526,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a maio/18
|
|
Liquidação 00419/2018 - 20/06/2018
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Processo:
|
33701/2018
|
Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 109.442,91
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 109.442,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a maio/18
|
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Liquidação 00455/2018 - 22/06/2018
|
Processo:
|
35971/2018
|
Data:
|
22/06/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.149,79
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 11.149,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/18
|
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Liquidação 00493/2018 - 13/07/2018
|
Processo:
|
39650/2018
|
Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.423,75
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.423,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
Liquidação 00501/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
41000/2018
|
Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 107.034,20
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 107.024,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
Liquidação 00575/2018 - 14/08/2018
|
Processo:
|
48378/2018
|
Data:
|
14/08/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.416,74
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.416,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nr 04
REF. AO CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - MÊS JUL/2018.
|
|
Liquidação 00626/2018 - 27/08/2018
|
Processo:
|
48355/2018
|
Data:
|
27/08/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.775,16
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 81.775,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a julho/18
|
|
Liquidação 00654/2018 - 12/09/2018
|
Processo:
|
53707/2018
|
Data:
|
12/09/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.099,49
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 6.099,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18
|
|
Liquidação 00670/2018 - 17/09/2018
|
Processo:
|
54907/2018
|
Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 56,70
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 56,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18
|
|
Liquidação 00700/2018 - 24/09/2018
|
Processo:
|
55534/2018
|
Data:
|
24/09/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 76.393,94
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 76.393,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18
|
|
Liquidação 00824/2018 - 23/10/2018
|
Processo:
|
62544/2018
|
Data:
|
23/10/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35,63
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 35,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - REF. SETEMBRO/2018.
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