Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0004/2018 - 23/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.344.000,00 Total Liquidado: R$ 1.277.835,22 Total Pago: R$ 1.277.825,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

25 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0115/2018 - 28/02/2018 Processo: 9062/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135.858,99
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 135.858,99
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 0173/2018 - 28/03/2018 Processo: 13256/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 137.307,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018

[n/d] - 28/03/2018 Processo: 13256/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 137.307,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 173 do Empenho Nro: 4

Liquidação 0251/2018 - 03/05/2018 Processo: 13256/2018
Data: 03/05/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 138.537,24
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 138.537,24
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018

Liquidação 0255/2018 - 04/05/2018 Processo: 20268/2018
Data: 04/05/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 141.026,10
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 141.026,10
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a março/18

Liquidação 0284/2018 - 16/05/2018 Processo: 27462/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26.626,43
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 26.626,43
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 REFERENTE AO CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2018.

Liquidação 0315/2018 - 21/05/2018 Processo: 28522/2018
Data: 21/05/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.186,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 6.186,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4, CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS, PERÍODO 04/2018.

Liquidação 0364/2018 - 29/05/2018 Processo: 26399/2018
Data: 29/05/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 78.393,83
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 78.393,83
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a abril/18

Liquidação 0388/2018 - 15/06/2018 Processo: 33639/2018
Data: 15/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 81.953,47
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 81.953,47
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a março e abril/18

Liquidação 0398/2018 - 19/06/2018 Processo: 35121/2018
Data: 19/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.526,73
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 8.526,73
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a maio/18

Liquidação 0419/2018 - 20/06/2018 Processo: 33701/2018
Data: 20/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 109.442,91
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 109.442,91
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a maio/18

Liquidação 0455/2018 - 22/06/2018 Processo: 35971/2018
Data: 22/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.149,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 11.149,79
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/18

Liquidação 0493/2018 - 13/07/2018 Processo: 39650/2018
Data: 13/07/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.423,75
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 5.423,75
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PERÍODO: JUNHO/2018.

Liquidação 0501/2018 - 24/07/2018 Processo: 41000/2018
Data: 24/07/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 107.034,20
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 107.024,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PERÍODO: JUNHO/2018.

Liquidação 0575/2018 - 14/08/2018 Processo: 48378/2018
Data: 14/08/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.416,74
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 5.416,74
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nr 04 REF. AO CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - MÊS JUL/2018.

Liquidação 0626/2018 - 27/08/2018 Processo: 48355/2018
Data: 27/08/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 81.775,16
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 81.775,16
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a julho/18

Liquidação 0654/2018 - 12/09/2018 Processo: 53707/2018
Data: 12/09/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.099,49
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 6.099,49
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18

Liquidação 0670/2018 - 17/09/2018 Processo: 54907/2018
Data: 17/09/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56,70
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 56,70
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18

Liquidação 0700/2018 - 24/09/2018 Processo: 55534/2018
Data: 24/09/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 76.393,94
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 76.393,94
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18

Liquidação 0824/2018 - 23/10/2018 Processo: 62544/2018
Data: 23/10/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 35,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 35,63
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - REF. SETEMBRO/2018.

transparênciaWeb - 3.6.2.5
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/07/2019 às 1:19
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)
Tectrilha Software
Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.