Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 24.161.987,65 Total Liquidado: R$ 20.839.451,49 Total Pago: R$ 20.839.451,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.348.996,06 Total Liquidado: R$ 20.839.451,49 Total Pago: R$ 20.789.536,54
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

609 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00045/2018 - 05/02/2018 Processo: 3617/2018
Data: 05/02/2018 Empenho: 1/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46.405,28
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 46.405,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 00046/2018 - 09/02/2018 Processo: 6128/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 84.182,65
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 84.182,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 146/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFICIO VA

Liquidação 00047/2018 - 09/02/2018 Processo: 7101/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 8/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 100.501,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 100.501,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEAR O CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA - JAN A DEZ/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00048/2018 - 09/02/2018 Processo: 7102/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 7/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.908,98
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 5.908,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 DESPESAS PARA CUSTEAR O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00049/2018 - 09/02/2018 Processo: 5705/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 9/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.281,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 REF. AO ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 102/2017 - EMPRESA SUPREMA LOCAÇÃOES EIRELI ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS -ref a janeiro2018

Liquidação 00050/2018 - 09/02/2018 Processo: 5703/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 30/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.234,11
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.234,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 REF. SALDO DO CT.323/2017 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI-ME - LOCAÇÕES DE VEICULO, SEM MOTORISTA, TIPO CAMINHONETE - JAN A AGO-2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº201/2016. ref a janeiro/2018

Liquidação 00044/2018 - 30/01/2018 Processo: 4771/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 35/2018 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 2.529,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.529,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018. REF: FEV/2018.

Liquidação 00000/2018 - 20/02/2018 Processo: 3617/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$8.477,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 16 do Empenho Nro: 12

Liquidação 00043/2018 - 30/01/2018 Processo: 4769/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 36/2018 Licitação: 24/2018 Valor: R$ 2.562,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.562,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018. REF: FEV/18.

Liquidação 00034/2018 - 29/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 29/01/2018 Empenho: 34/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 513,71
Beneficiário: IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA Pago: R$ 513,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 00033/2018 - 29/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 29/01/2018 Empenho: 33/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 829,41
Beneficiário: IPASNOSUL - INST. PREV. SERV. MUNICIPIO RIO NOVO DO SUL Pago: R$ 829,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 00032/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 311,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 311,67
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 28

Liquidação 00031/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 27/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.003,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 15.003,62
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27

Liquidação 00030/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 26/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 55.522,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 55.522,21
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 26

Liquidação 00029/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 25/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.535,64
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 4.535,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Fgts
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 00028/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 24/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 206.568,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 206.568,17
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00027/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 23/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.092,91
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 17.092,91
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 00026/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 22/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41.106,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 41.106,97
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 00025/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 21/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 191,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 191,97
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: 13. salario-
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 00024/2018 - 25/01/2018 Processo: 3617/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 20/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45.012,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 45.012,80
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20