|
Liquidação 00077/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
7370/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 41.488,46
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 41.488,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00078/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
7370/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.127,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00144/2018 - 03/04/2018
|
Processo:
|
11644/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 41.488,46
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 41.488,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. FEVEREIRO 2018.
|
|
|
Liquidação 00145/2018 - 03/04/2018
|
Processo:
|
11644/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.127,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00166/2018 - 24/04/2018
|
Processo:
|
18841/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 41.488,46
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 41.488,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018. REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00167/2018 - 24/04/2018
|
Processo:
|
18841/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.127,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00233/2018 - 22/05/2018
|
Processo:
|
26627/2018
|
| Data:
|
22/05/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 40.911,71
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.911,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. REF. ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00234/2018 - 22/05/2018
|
Processo:
|
26627/2018
|
| Data:
|
22/05/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 5.056,50
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.056,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00261/2018 - 20/06/2018
|
Processo:
|
32289/2018
|
| Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 15.214,11
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 15.214,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. MAIO/2018
|
|