|
Liquidação 00002/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.930,49
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 32.930,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00003/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 427,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 427,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00004/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.337,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.337,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00005/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.589,23
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.589,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|
|
Liquidação 00006/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.005,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.005,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00007/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 371,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 371,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00008/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.013,54
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.013,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00009/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.949,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 7.949,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00010/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.833,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 16.833,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
|
Liquidação 00011/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.046,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.046,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00012/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
14/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 544,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 544,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00013/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.178,46
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 3.178,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00014/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.675,58
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 2.675,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00015/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4547/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 210,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 210,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19 Ref. fev/17.
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.
|
|
|
Liquidação 00016/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
3567/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.438,79
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5.438,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00017/2018 - 07/02/2018
|
Processo:
|
2258/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor:
|
R$ 1.590,00
|
| Beneficiário:
|
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.590,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA CARLA BADA RUBIM PARA PARTICIPAR DO CURSO INOVAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA-2017) A SER REMETIDA AO TCE/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018 EM VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00020/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
4376/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
17/2018
|
Licitação:
|
47/2017
|
Valor:
|
R$ 1.585,76
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 1.585,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO DE INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DO SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA, PERÍODO 09/12/2017 A 08/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00021/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
6197/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.202,82
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.202,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15, REF. SALDO DO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A, PERÍODO 01/2018.
|
|
|
Liquidação 00022/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8161/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
22/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 34.144,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 34.144,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 22
|
|
|
Liquidação 00023/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8161/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 427,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 427,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|