1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0016/2018 - 26/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.177,68 Total Liquidado: R$ 4.177,68 Total Pago: R$ 4.177,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00063/2018 - 12/04/2018 Processo: 18714/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 16/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.177,68
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 4.177,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 28% - ADITIVO 03 AO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018 - ref a março/18