Liquidação 00098/2018 - 23/02/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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23/02/2018
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Empenho:
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14/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 217,95
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Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
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R$ 217,95
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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Natureza:
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Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ref a janeiro/2018
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Liquidação 00158/2018 - 19/03/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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19/03/2018
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Empenho:
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14/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 100,34
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Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
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R$ 100,34
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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Natureza:
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Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
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Liquidação 00216/2018 - 13/04/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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13/04/2018
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Empenho:
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14/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 105,21
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Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
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R$ 105,21
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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Natureza:
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Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA - MÊS DE MARÇO/2018.
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Liquidação 00281/2018 - 14/05/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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14/05/2018
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Empenho:
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14/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 110,68
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Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
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R$ 110,68
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ref a abril/18
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Liquidação 00344/2018 - 13/06/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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13/06/2018
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Empenho:
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14/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 100,34
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Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
|
R$ 100,34
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ref a maio/18
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Liquidação 00427/2018 - 16/07/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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16/07/2018
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Empenho:
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14/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 113,74
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
|
R$ 113,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
|
REF. CONSUMO DE ÁGUA. PERÍODO: JUNHO/2018.
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Liquidação 00494/2018 - 06/08/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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06/08/2018
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Empenho:
|
14/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 241,66
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 241,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. mes/ano 07/2018.
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Liquidação 00598/2018 - 12/09/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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12/09/2018
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Empenho:
|
14/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 206,80
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
|
R$ 206,80
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO/18
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Liquidação 00700/2018 - 18/10/2018
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Processo:
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10624/2017
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Data:
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18/10/2018
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Empenho:
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14/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 3,28
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA - MÊS DE SETEMBRO/2018.
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