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Liquidação 00033/2018 - 23/02/2018
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Processo:
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7530/2018
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| Data:
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23/02/2018
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Empenho:
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2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
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R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
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DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
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R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
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Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 01/2018.
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Liquidação 00041/2018 - 14/03/2018
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Processo:
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12317/2018
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| Data:
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14/03/2018
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Empenho:
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2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
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R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - MÊS DE FEVEREIRO/2018.
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Liquidação 00063/2018 - 13/04/2018
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Processo:
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18100/2018
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| Data:
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13/04/2018
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Empenho:
|
2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
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R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - MARÇO/2018
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Liquidação 00121/2018 - 21/05/2018
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Processo:
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24999/2018
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| Data:
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21/05/2018
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Empenho:
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2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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Pago:
|
R$ 14.600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.ref a abril/18
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Liquidação 00153/2018 - 20/06/2018
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Processo:
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32777/2018
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| Data:
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20/06/2018
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Empenho:
|
2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - MÊS DE MAIO/2018.
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Liquidação 00178/2018 - 17/07/2018
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Processo:
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39085/2018
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| Data:
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17/07/2018
|
Empenho:
|
2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
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Liquidação 00225/2018 - 15/08/2018
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Processo:
|
46329/2018
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| Data:
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15/08/2018
|
Empenho:
|
2/2018
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Licitação:
|
71/2017
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PERÍODO 07/2018.
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Liquidação 00325/2018 - 24/09/2018
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Processo:
|
54721/2018
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| Data:
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24/09/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2 REF: AGO/18.
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
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Liquidação 00388/2018 - 17/10/2018
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Processo:
|
60531/2018
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| Data:
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17/10/2018
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Empenho:
|
2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.
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Liquidação 00437/2018 - 14/11/2018
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Processo:
|
65849/2018
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| Data:
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14/11/2018
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Empenho:
|
2/2018
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Licitação:
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71/2017
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Valor:
|
R$ 14.600,00
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| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - MÊS DE OUTUBRO/2018.
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Liquidação 00471/2018 - 11/12/2018
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Processo:
|
71197/2018
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| Data:
|
11/12/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - REF. NOVEMBRO/2018.
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