|
Liquidação 00084/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
43525/2015
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00086/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
6002/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
60/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 91.740,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 60
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 31/01/2017
|
Processo:
|
54628/2016
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
60/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
-R$91.740,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 86 do Empenho Nro 60
|
|
|
Liquidação 00087/2017 - 31/01/2017
|
Processo:
|
6002/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
60/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 91.740,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 91.740,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 60
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 31/01/2017
|
Processo:
|
54628/2016
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
61/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
-R$580.380,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 74 do Empenho Nro 61
|
|
|
Liquidação 00095/2017 - 31/01/2017
|
Processo:
|
6002/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
61/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 580.380,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 580.380,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 61
|
|
|
Liquidação 00100/2017 - 02/02/2017
|
Processo:
|
2710/2017
|
| Data:
|
02/02/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor:
|
R$ 2.317,60
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.317,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00101/2017 - 02/02/2017
|
Processo:
|
2710/2017
|
| Data:
|
02/02/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor:
|
R$ 386,27
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 386,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00134/2017 - 10/02/2017
|
Processo:
|
5833/2017
|
| Data:
|
10/02/2017
|
Empenho:
|
63/2017
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor:
|
R$ 266.049,60
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 266.049,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 63
|
|
|
Liquidação 00156/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
4242/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 225,32
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 225,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12. REF. NFS Nº 04582/04583/04584 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
|
|
Liquidação 00157/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
4242/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 9.350,57
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 9.350,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11. REF. NFS Nº 04582/04583/04584 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
|
|
Liquidação 00158/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
4242/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 2.368,86
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.368,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00185/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7437/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
18/2017
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor:
|
R$ 1.158,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.158,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18. REF. NF Nº 05041 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00199/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
6245/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 14.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 14.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00198/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7437/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor:
|
R$ 4.632,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.632,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 05041 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00201/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9384/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 53.966,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
-R$53.966,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 201 do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00205/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5363/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,87
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 144 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5363/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$6,87
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 205 do Empenho Nro 144
|
|
|
Liquidação 00208/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5363/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,87
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Pago:
|
R$ 6,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 144
|
|