|
Liquidação 00253/2017 - 10/07/2017
|
Processo:
|
37872/2017
|
| Data:
|
10/07/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - RECIBO DE LOCAÇÃO Nº104114 DE 06/06/2017 DO CONTRATO Nº 246/2016 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA.
|
|
|
Liquidação 00248/2017 - 05/07/2017
|
Processo:
|
36008/2017
|
| Data:
|
05/07/2017
|
Empenho:
|
55/2017
|
Licitação:
|
55/2016
|
Valor:
|
R$ 2.895,00
|
| Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.895,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55
|
|
|
Liquidação 00285/2017 - 01/08/2017
|
Processo:
|
32177/2017
|
| Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - PERÍODO 01 A 31/05/2017 - CONTRATO 090/2014 - NF.885.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 01/08/2017
|
Processo:
|
58196/2013
|
| Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
-R$983,10
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 284 do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 01/08/2017
|
Processo:
|
58196/2013
|
| Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
-R$13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 285 do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00286/2017 - 01/08/2017
|
Processo:
|
32176/2017
|
| Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 983,10
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 983,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - PERÍODO 01 A 31/05/2017 - CONTRATO 090/2014 - NF.886.
|
|
|
Liquidação 00287/2017 - 01/08/2017
|
Processo:
|
32177/2017
|
| Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.034,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - PERÍODO 01 A 31/05/2017 - CONTRATO 090/2014 - NF.885.
|
|
|
Liquidação 00160/2017 - 28/04/2017
|
Processo:
|
21248/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00198/2017 - 01/06/2017
|
Processo:
|
24318/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 8.010,34
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.010,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 000876 - FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PMV. PERÍODO ABRIL DE 2017
|
|
|
Liquidação 00172/2017 - 16/05/2017
|
Processo:
|
20960/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 823,10
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 823,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 000873 - FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PMV. PERÍODO MARCO DE 2017.
|
|
|
Liquidação 00171/2017 - 16/05/2017
|
Processo:
|
24324/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 154,46
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 154,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 000877 - FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PMV. PERÍODO ABRIL DE 2017.
|
|
|
Liquidação 00170/2017 - 16/05/2017
|
Processo:
|
12292/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.034,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 000857 - FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PMV. PERÍODO FEVEREIRO DE 2017.
|
|
|
Liquidação 00169/2017 - 16/05/2017
|
Processo:
|
20958/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.034,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 000872 - FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PMV. PERÍODO MARCO DE 2017.
|
|
|
Liquidação 00202/2017 - 06/06/2017
|
Processo:
|
27607/2017
|
| Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
51/2017
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor:
|
R$ 5.790,00
|
| Beneficiário:
|
M&A MOTO PECAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 51
|
|
|
Liquidação 00175/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
27500/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
52/2017
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00157/2017 - 27/04/2017
|
Processo:
|
22691/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
53/2017
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor:
|
R$ 26.500,00
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 26.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53
|
|
|
Liquidação 00199/2017 - 01/06/2017
|
Processo:
|
24318/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 5.024,60
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.024,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54. REF. NF Nº 000876 - FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA. REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA PMV. PERÍODO ABRIL DE 2017
|
|
|
Liquidação 00159/2017 - 28/04/2017
|
Processo:
|
19709/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
55/2017
|
Licitação:
|
55/2016
|
Valor:
|
R$ 17.516,00
|
| Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.516,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55
|
|
|
Liquidação 00239/2017 - 03/07/2017
|
Processo:
|
71379/2016
|
| Data:
|
03/07/2017
|
Empenho:
|
71/2017
|
Licitação:
|
25/2017
|
Valor:
|
R$ 379,50
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 379,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 71, BRM 793/2017,NF 1259/1, Referente a compra de 30 blocos de autuação no valr de R$12,65 cada
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 03/07/2017
|
Processo:
|
71379/2016
|
| Data:
|
03/07/2017
|
Empenho:
|
71/2017
|
Licitação:
|
25/2017
|
Valor:
|
-R$379,50
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 208 do Empenho Nro 71
|
|