|
Liquidação 00116/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
8687/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
39/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ANDARAI
|
Pago:
|
R$ 58.352,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
|
|
Liquidação 00117/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
7892/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 147.968,16
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00118/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
7895/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
37/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 147.799,83
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE JUCUTUQUARA
|
Pago:
|
R$ 147.799,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00119/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
7899/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
|
Pago:
|
R$ 58.599,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00120/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
8168/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.229,50
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO FORTE
|
Pago:
|
R$ 58.229,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00121/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
8165/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 148.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOC CULT SOC ESP GRÊMIO REC ESC DE SAMBA NOVO IMPÉRIO
|
Pago:
|
R$ 148.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00122/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9236/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHEGA MAIS
|
Pago:
|
R$ 58.599,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
|
Liquidação 00125/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
8635/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
40/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.443.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA
|
Pago:
|
R$ 1.442.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7892/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$147.968,16
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 117 do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00126/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7892/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.029,18
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA
|
Pago:
|
R$ 12.029,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00127/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7892/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 135.938,98
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA
|
Pago:
|
R$ 135.938,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00130/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
9593/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
51/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 112.721,51
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ
|
Pago:
|
R$ 112.721,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Restituicoes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 51 - RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SECULT/ES Nº 30/2014.
|
|
|
Liquidação 00155/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
71678/2016
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
52/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.645,33
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.645,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00153/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
69610/2016
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
53/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.166,20
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.166,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53
|
|
|
Liquidação 00154/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
69610/2016
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
53/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 527,20
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 527,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53
|
|
|
Liquidação 00156/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
71678/2016
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
52/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 145,96
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 145,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00165/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12344/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
57/2017
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 571,32
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 571,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 57
|
|
|
Liquidação 00166/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
11651/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
58/2017
|
Licitação:
|
48/2017
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
RATIMBUM PRODUCOES DE ARTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 58
|
|
|
Liquidação 00189/2017 - 03/04/2017
|
Processo:
|
12825/2017
|
| Data:
|
03/04/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
307/2015
|
Valor:
|
R$ 5.616,00
|
| Beneficiário:
|
PLAY CITY EVENTOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30. REF. NF Nº 01177 - PLAY CITY EVENTOS LTDA EPP.
|
|
|
Liquidação 00222/2017 - 27/04/2017
|
Processo:
|
13929/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
26/2017
|
Licitação:
|
190/2016
|
Valor:
|
R$ 2.933,32
|
| Beneficiário:
|
SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.933,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26. REF. LOCACAO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - SÃO PEDRO PECAS E SERVICOS LTDA - ME.
|
|