Liquidação 00230/2017 - 10/04/2017
|
Processo:
|
7055/2017
|
Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
73/2017
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor:
|
R$ 112.407,56
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.407,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 73B- REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO PERIODO 01/01/17 A 31/01/2017.
|
|
Liquidação 00231/2017 - 10/04/2017
|
Processo:
|
7055/2017
|
Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
73/2017
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor:
|
R$ 3.178,62
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.178,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 73
|
|
Liquidação 00182/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10599/2017
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 2.309,46
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.309,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00233/2017 - 11/04/2017
|
Processo:
|
10782/2017
|
Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
74/2017
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor:
|
R$ 2.342,01
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.342,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
Liquidação 00181/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10599/2017
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 57.676,62
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 57.676,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6 - MÊS DE FEV/17.
|
|
Liquidação 00173/2017 - 27/03/2017
|
Processo:
|
10887/2017
|
Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 80.616,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12 - REFERENTE A 4º PARCELA - FEV/17.
|
|
Liquidação 00207/2017 - 27/03/2017
|
Processo:
|
11275/2017
|
Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 843.803,79
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 843.803,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
Liquidação 00152/2017 - 23/03/2017
|
Processo:
|
10595/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.467,30
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.467,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00245/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
17588/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
74/2017
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor:
|
R$ 2.383,47
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.383,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
Liquidação 00151/2017 - 23/03/2017
|
Processo:
|
10595/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 61.618,52
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.618,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00187/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.137,65
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.137,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
Liquidação 00305/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23233/2017
|
Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 287.497,14
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.497,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
Liquidação 00306/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23233/2017
|
Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 3.022.507,78
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.022.507,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00307/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23233/2017
|
Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 93.599,11
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 93.599,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00186/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 273.907,70
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 273.907,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19. REF. NF Nº 0623 - ATIVE ENGENHARIA LTDA.
|
|
Liquidação 00183/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 49.232,93
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 49.232,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20. REF. NF Nº 0623 - ATIVE ENGENHARIA LTDA.
|
|
Liquidação 00140/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
7656/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 2.466,67
|
Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.466,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00139/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
7656/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 61.602,56
|
Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.602,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00131/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
5085/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.358,71
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.358,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00130/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
5085/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 58.906,64
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 58.906,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|