Liquidação 00527/2017 - 09/03/2017
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Processo:
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3677/2017
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Data:
|
09/03/2017
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Empenho:
|
2/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 44.996,84
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Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
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Pago:
|
R$ 44.996,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
Subvenções sociais
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 2. REF. PARCELA JAN/FEV/MAR DE 2017 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - SBPC.
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Liquidação 00206/2017 - 20/03/2017
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Processo:
|
67657/2016
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Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
82/2017
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor:
|
R$ 928,98
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 928,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 82
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Liquidação 00207/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
67657/2016
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
83/2017
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor:
|
R$ 1.829,00
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.829,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 83
|
|
Liquidação 00707/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
67670/2016
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
129/2017
|
Licitação:
|
242/2016
|
Valor:
|
R$ 2.433,96
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.433,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 129
|
|
Liquidação 00708/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
85/2017
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor:
|
R$ 4.443,26
|
Beneficiário:
|
NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 4.443,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Equipamentos para audio, video e foto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 85
|
|
Liquidação 00709/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
84/2017
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor:
|
R$ 820,00
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 820,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Material eletrico
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 84
|
|
Liquidação 00726/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
145/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 1.950,00
|
Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.950,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 145
|
|
Liquidação 00727/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
137/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 6.730,00
|
Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.730,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 137
|
|
Liquidação 00728/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
138/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 5.700,00
|
Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Pago:
|
R$ 5.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 138
|
|
Liquidação 00729/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
139/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 5.092,00
|
Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Pago:
|
R$ 5.092,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 139
|
|
Liquidação 01051/2017 - 05/05/2017
|
Processo:
|
2374/2017
|
Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.298,06
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 28.298,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
Liquidação 01218/2017 - 27/04/2017
|
Processo:
|
12985/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.893,66
|
Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Pago:
|
R$ 32.893,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2. REF AO REPASSE CONVENIO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR.
|
|
Liquidação 01050/2017 - 05/05/2017
|
Processo:
|
2374/2017
|
Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
78/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 202.929,30
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 202.929,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 78
|
|
Liquidação 01054/2017 - 08/05/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
135/2017
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor:
|
R$ 20.046,32
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.046,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Instrumentos musicais e artisticos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 135
|
|
Liquidação 01055/2017 - 08/05/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
136/2017
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor:
|
R$ 615,17
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 615,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Equipamentos para audio, video e foto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 136
|
|
Liquidação 00730/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
140/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 1.727,00
|
Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.727,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Outros servicos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 140
|
|
Liquidação 00731/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
141/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 1.790,00
|
Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Pago:
|
R$ 1.790,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
Outros servicos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 141
|
|
Liquidação 01350/2017 - 24/05/2017
|
Processo:
|
23688/2017
|
Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
842/2017
|
Licitação:
|
46/2017
|
Valor:
|
R$ 9.281,74
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 842. REF. NF Nº 00259 - OXFORD TURISMO LTDA - ME. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
|
Liquidação 00000/2017 - 24/05/2017
|
Processo:
|
7233/2017
|
Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
842/2017
|
Licitação:
|
46/2017
|
Valor:
|
-R$9.281,74
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 1350 do Empenho Nro 842
|
|
Liquidação 01351/2017 - 24/05/2017
|
Processo:
|
23688/2017
|
Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
842/2017
|
Licitação:
|
46/2017
|
Valor:
|
R$ 8.975,44
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.975,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 842. REF. NF Nº 00259 - OXFORD TURISMO LTDA - ME. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
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