Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Programa de Governo 0007 - Educação Ampliada
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.278.288,96 Total Liquidado: R$ 4.255.541,19 Total Pago: R$ 4.255.541,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.255.541,19 Total Liquidado: R$ 4.255.541,19 Total Pago: R$ 3.257.033,17
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

127 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00527/2017 - 09/03/2017 Processo: 3677/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 2/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44.996,84
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Pago: R$ 44.996,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2. REF. PARCELA JAN/FEV/MAR DE 2017 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - SBPC.

Liquidação 00206/2017 - 20/03/2017 Processo: 67657/2016
Data: 20/03/2017 Empenho: 82/2017 Licitação: 257/2016 Valor: R$ 928,98
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 928,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 82

Liquidação 00207/2017 - 20/03/2017 Processo: 67657/2016
Data: 20/03/2017 Empenho: 83/2017 Licitação: 257/2016 Valor: R$ 1.829,00
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 1.829,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 83

Liquidação 00707/2017 - 28/03/2017 Processo: 67670/2016
Data: 28/03/2017 Empenho: 129/2017 Licitação: 242/2016 Valor: R$ 2.433,96
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 2.433,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Maquinas e equipam. de natureza industrial
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 129

Liquidação 00708/2017 - 28/03/2017 Processo: 67661/2016
Data: 28/03/2017 Empenho: 85/2017 Licitação: 240/2016 Valor: R$ 4.443,26
Beneficiário: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP Pago: R$ 4.443,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Equipamentos para audio, video e foto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 85

Liquidação 00709/2017 - 28/03/2017 Processo: 67661/2016
Data: 28/03/2017 Empenho: 84/2017 Licitação: 240/2016 Valor: R$ 820,00
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 820,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Material eletrico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 84

Liquidação 00726/2017 - 31/03/2017 Processo: 67663/2016
Data: 31/03/2017 Empenho: 145/2017 Licitação: 248/2016 Valor: R$ 1.950,00
Beneficiário: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 1.950,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 145

Liquidação 00727/2017 - 31/03/2017 Processo: 67663/2016
Data: 31/03/2017 Empenho: 137/2017 Licitação: 248/2016 Valor: R$ 6.730,00
Beneficiário: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA Pago: R$ 6.730,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 137

Liquidação 00728/2017 - 31/03/2017 Processo: 67663/2016
Data: 31/03/2017 Empenho: 138/2017 Licitação: 248/2016 Valor: R$ 5.700,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Pago: R$ 5.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 138

Liquidação 00729/2017 - 31/03/2017 Processo: 67663/2016
Data: 31/03/2017 Empenho: 139/2017 Licitação: 248/2016 Valor: R$ 5.092,00
Beneficiário: L P COELHO - ME Pago: R$ 5.092,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 139

Liquidação 01051/2017 - 05/05/2017 Processo: 2374/2017
Data: 05/05/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28.298,06
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Pago: R$ 28.298,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 01218/2017 - 27/04/2017 Processo: 12985/2017
Data: 27/04/2017 Empenho: 2/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.893,66
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Pago: R$ 32.893,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2. REF AO REPASSE CONVENIO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR.

Liquidação 01050/2017 - 05/05/2017 Processo: 2374/2017
Data: 05/05/2017 Empenho: 78/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 202.929,30
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Pago: R$ 202.929,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 78

Liquidação 01054/2017 - 08/05/2017 Processo: 67636/2016
Data: 08/05/2017 Empenho: 135/2017 Licitação: 241/2016 Valor: R$ 20.046,32
Beneficiário: R.F.L. COMERCIAL LTDA Pago: R$ 20.046,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Instrumentos musicais e artisticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 135

Liquidação 01055/2017 - 08/05/2017 Processo: 67636/2016
Data: 08/05/2017 Empenho: 136/2017 Licitação: 241/2016 Valor: R$ 615,17
Beneficiário: R.F.L. COMERCIAL LTDA Pago: R$ 615,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Equipamentos para audio, video e foto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 136

Liquidação 00730/2017 - 31/03/2017 Processo: 67663/2016
Data: 31/03/2017 Empenho: 140/2017 Licitação: 248/2016 Valor: R$ 1.727,00
Beneficiário: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA Pago: R$ 1.727,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Outros servicos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 140

Liquidação 00731/2017 - 31/03/2017 Processo: 67663/2016
Data: 31/03/2017 Empenho: 141/2017 Licitação: 248/2016 Valor: R$ 1.790,00
Beneficiário: L P COELHO - ME Pago: R$ 1.790,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: Outros servicos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141

Liquidação 01350/2017 - 24/05/2017 Processo: 23688/2017
Data: 24/05/2017 Empenho: 842/2017 Licitação: 46/2017 Valor: R$ 9.281,74
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 842. REF. NF Nº 00259 - OXFORD TURISMO LTDA - ME. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Liquidação 00000/2017 - 24/05/2017 Processo: 7233/2017
Data: 24/05/2017 Empenho: 842/2017 Licitação: 46/2017 Valor: -R$9.281,74
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 1350 do Empenho Nro 842

Liquidação 01351/2017 - 24/05/2017 Processo: 23688/2017
Data: 24/05/2017 Empenho: 842/2017 Licitação: 46/2017 Valor: R$ 8.975,44
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 8.975,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 842. REF. NF Nº 00259 - OXFORD TURISMO LTDA - ME. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR.