Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Função 23 - Comércio e Serviços
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 263.271,58 Total Liquidado: R$ 262.109,76 Total Pago: R$ 262.109,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 290.819,56 Total Liquidado: R$ 262.109,76 Total Pago: R$ 262.109,76
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0069/2017 - 28/03/2017 Processo: 6846/2016
Data: 28/03/2017 Empenho: 0042/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 158.600,00
Beneficiário: ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME Pago: R$ 158.600,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 42 NF 115 de 21/03/2016

Liquidação 0099/2017 - 02/05/2017 Processo: 23079/2017
Data: 02/05/2017 Empenho: 0061/2017 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 9.619,66
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 9.619,66
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 61

Liquidação 0107/2017 - 18/05/2017 Processo: 27692/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 0058/2017 Licitação: 207/2016 Valor: R$ 3.306,46
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 3.306,46
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

Liquidação 0206/2017 - 19/09/2017 Processo: 56799/2017
Data: 19/09/2017 Empenho: 0140/2017 Licitação: 207/2016 Valor: R$ 2.773,16
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 2.773,16
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 140. REF. A MONTAGEM DE BARRACAS PARA O FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR NO PERIODO DE 07 À 10 DE SETEMBRO 2017.

Liquidação 0207/2017 - 19/09/2017 Processo: 55964/2017
Data: 19/09/2017 Empenho: 0141/2017 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 7.810,48
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.810,48
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141. REF. NF Nº 0462 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. REF FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR NO PERIODO 07 À 10 SETEMBRO DE 2017.

Liquidação 0259/2017 - 26/10/2017 Processo: 64878/2017
Data: 26/10/2017 Empenho: 0168/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80.000,00
Beneficiário: INSTITUTO O CANAL Pago: R$ 80.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Contribuições
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 168 - apoio financeiro visando desenvolver o turismo de observação de baleias no período de 27/10/2017 a 15/12/2017

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/11/2017 às 17:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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