Liquidação 00033/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.258,34
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 17.258,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00034/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.369,90
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 5.369,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00037/2017 - 26/01/2017
|
Processo:
|
5119/2017
|
Data:
|
26/01/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
36/2017
|
Valor:
|
R$ 1.052,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 187,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
Liquidação 00038/2017 - 26/01/2017
|
Processo:
|
5122/2017
|
Data:
|
26/01/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
35/2017
|
Valor:
|
R$ 1.324,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
Liquidação 00046/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.256,04
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 19.256,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00082/2017 - 14/02/2017
|
Processo:
|
1910/2017
|
Data:
|
14/02/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 18,99
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
Liquidação 00000/2017 - 14/02/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Data:
|
14/02/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
-R$18,99
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 82 do Empenho Nro 2
|
|
Liquidação 00093/2017 - 14/02/2017
|
Processo:
|
1910/2017
|
Data:
|
14/02/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 18,99
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
Liquidação 00096/2017 - 16/02/2017
|
Processo:
|
4419/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 14,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Juros
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
Liquidação 00101/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
4669/2017
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.487,85
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 14.487,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
Liquidação 00104/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
41/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 134.644,38
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 134.644,38
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41
|
|
Liquidação 00105/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
42/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.935,89
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.935,89
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|
Liquidação 00106/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
43/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.890,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.890,10
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 43
|
|
Liquidação 00107/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
44/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.124,07
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 5.124,07
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
Liquidação 00108/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
45/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.787,26
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 22.787,26
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 45
|
|
Liquidação 00109/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
46/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.949,18
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
Liquidação 00110/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
47/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.924,02
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 10.924,02
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
Liquidação 00111/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
48/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 249,91
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 249,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Fgts
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
Liquidação 00112/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
49/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.373,90
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 3.373,90
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 49
|
|
Liquidação 00113/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
9380/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
50/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 255,80
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 255,80
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|