Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Função 13 - Cultura
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.356.836,91 Total Liquidado: R$ 5.328.441,69 Total Pago: R$ 5.150.954,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.119.254,21 Total Liquidado: R$ 5.271.888,18 Total Pago: R$ 5.135.940,49
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

556 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0027/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 24.045,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 24.045,93
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0033/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 17.258,34
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 17.258,34
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0025/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 3.406,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 3.406,31
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 0034/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 5.369,90
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 5.369,90
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0023/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.898,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.898,88
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0024/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14.304,42
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 14.304,42
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0022/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 147.199,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 147.199,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0029/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 10.761,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 10.761,25
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0030/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 257,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 257,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Fgts
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20

Liquidação 0032/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 560,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 560,45
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 0031/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.174,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.174,90
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 0026/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 329,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 329,19
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: 13. salario-
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 0028/2017 - 24/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0037/2017 - 26/01/2017 Processo: 5119/2017
Data: 26/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitacao: 36/2017 Valor: R$ 1.052,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8

Liquidação 0038/2017 - 26/01/2017 Processo: 5122/2017
Data: 26/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitacao: 35/2017 Valor: R$ 1.324,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0046/2017 - 30/01/2017 Processo: 4419/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0004/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 19.256,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 19.256,04
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 0082/2017 - 14/02/2017 Processo: 1910/2017
Data: 14/02/2017 Empenho: 0002/2017 Licitacao: 2/2016 Valor: R$ 18,99
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

[n/d] - 14/02/2017 Processo: 4567/2016
Data: 14/02/2017 Empenho: 0002/2017 Licitacao: 2/2016 Valor: -R$ 18,99
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 82 do Empenho Nro 2

Liquidação 0093/2017 - 14/02/2017 Processo: 1910/2017
Data: 14/02/2017 Empenho: 0002/2017 Licitacao: 2/2016 Valor: R$ 18,99
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 0096/2017 - 16/02/2017 Processo: 4419/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0032/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 14,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

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