Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Função 11 - Trabalho
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.256.266,92 Total Liquidado: R$ 2.985.469,65 Total Pago: R$ 2.971.865,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.268.806,74 Total Liquidado: R$ 2.939.474,52 Total Pago: R$ 2.653.322,33
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

88 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0014/2017 - 24/01/2017 Processo: 4467/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20

Liquidação 0020/2017 - 27/01/2017 Processo: 5026/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.355,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.355,20
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0021/2017 - 27/01/2017 Processo: 5027/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 2.368,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.368,80
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0032/2017 - 20/02/2017 Processo: 9389/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.992,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 11.992,48
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 0035/2017 - 20/02/2017 Processo: 9389/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 30,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 30,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 0039/2017 - 21/02/2017 Processo: 5026/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.796,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0038/2017 - 21/02/2017 Processo: 8675/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 12,38
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 12,38
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4 - REFERENTE JANEIRO/17.

Liquidação 0040/2017 - 21/02/2017 Processo: 5027/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 2.910,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.910,60
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0042/2017 - 22/02/2017 Processo: 5026/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.796,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.796,80
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0043/2017 - 22/02/2017 Processo: 8396/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.030,69
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Pago: R$ 15.030,69
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 0047/2017 - 10/03/2017 Processo: 9129/2017
Data: 10/03/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 133.859,00
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 133.859,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 26. REF. NF Nº 01305 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA.

Liquidação 0050/2017 - 15/03/2017 Processo: 68768/2016
Data: 15/03/2017 Empenho: 0040/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 63,20
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 40

Liquidação 0051/2017 - 17/03/2017 Processo: 12246/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.650,31
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Pago: R$ 14.650,31
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF'S Nº 165068/165072 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.

Liquidação 0052/2017 - 24/03/2017 Processo: 64674/2015
Data: 24/03/2017 Empenho: 0041/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.066.403,43
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 41. REF. NF Nº 0529 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Liquidação 0060/2017 - 24/03/2017 Processo: 15092/2017
Data: 24/03/2017 Empenho: 0053/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.004,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 14.004,30
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 53

Liquidação 0063/2017 - 24/03/2017 Processo: 15092/2017
Data: 24/03/2017 Empenho: 0056/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 940,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 940,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 56

Liquidação 0065/2017 - 27/03/2017 Processo: 5026/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 2.406,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.406,40
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0064/2017 - 27/03/2017 Processo: 5027/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 2.504,25
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.504,25
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0070/2017 - 30/03/2017 Processo: 71672/2015
Data: 30/03/2017 Empenho: 0044/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 816.069,25
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 0530 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Liquidação 0071/2017 - 30/03/2017 Processo: 78689/2015
Data: 30/03/2017 Empenho: 0043/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 81.499,29
Beneficiário: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 43. REF. NF Nº 0531 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

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