Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Função 03 - Essencial a justiça
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.832.122,88 Total Liquidado: R$ 7.092.251,56 Total Pago: R$ 7.072.708,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.738.764,06 Total Liquidado: R$ 7.095.132,63 Total Pago: R$ 7.069.065,94
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

245 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0004/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 212.235,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 41.570,69
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0006/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 37.547,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 37.547,17
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0007/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 16.799,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 16.799,85
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 0010/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 432.539,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 432.539,26
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0011/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 15.178,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 15.178,89
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0002/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 105.204,30
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 105.204,30
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0003/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 4.243,96
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 4.243,96
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0005/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 9.009,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 9.009,47
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0008/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14.921,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 14.921,09
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 0009/2017 - 24/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 24/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 21.304,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 21.304,47
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0012/2017 - 25/01/2017 Processo: 2814/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14.441,64
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Pago: R$ 14.441,64
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Auxilio-alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8. REF. NF'S Nº 149878/149932 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.

Liquidação 0014/2017 - 27/01/2017 Processo: 5032/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitacao: 39/2017 Valor: R$ 793,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 793,80
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0013/2017 - 27/01/2017 Processo: 5045/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitacao: 40/2017 Valor: R$ 2.928,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

[n/d] - 27/01/2017 Processo: 2406/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitacao: 40/2017 Valor: -R$ 2.928,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 13 do Empenho Nro 10

Liquidação 0015/2017 - 27/01/2017 Processo: 5045/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitacao: 40/2017 Valor: R$ 2.812,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 0016/2017 - 30/01/2017 Processo: 4408/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0004/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 21.172,84
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 21.172,84
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 0017/2017 - 14/02/2017 Processo: 3988/2017
Data: 14/02/2017 Empenho: 0011/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.061,76
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Pago: R$ 1.061,76
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Servicos judiciarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11.PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAIS - EXERCICIO 2017.

Liquidação 0018/2017 - 15/02/2017 Processo: 8129/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0031/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 354,56
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Pago: R$ 354,56
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Servicos judiciarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 31. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Liquidação 0019/2017 - 15/02/2017 Processo: 8130/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0030/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.927,94
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Pago: R$ 2.927,94
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Servicos judiciarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 30. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Liquidação 0020/2017 - 16/02/2017 Processo: 6746/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Pago: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

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