Liquidação 00002/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
5/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 105.204,30
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 105.204,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00003/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.243,96
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 4.243,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00004/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 212.235,73
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
Liquidação 00005/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.009,47
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 9.009,47
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
Liquidação 00006/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 37.547,17
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 37.547,17
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
Liquidação 00007/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.799,85
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 16.799,85
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
Liquidação 00008/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.921,09
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 14.921,09
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16
|
|
Liquidação 00009/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
17/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.304,47
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 21.304,47
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
Liquidação 00010/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
18/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 432.539,26
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 432.539,26
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
Liquidação 00011/2017 - 24/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.178,89
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.178,89
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
Liquidação 00012/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
2814/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.441,64
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 14.441,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8. REF. NF'S Nº 149878/149932 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.
|
|
Liquidação 00013/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5045/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
40/2017
|
Valor:
|
R$ 2.928,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00014/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5032/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor:
|
R$ 793,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 793,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
Liquidação 00000/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
2406/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
40/2017
|
Valor:
|
-R$2.928,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 13 do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00015/2017 - 27/01/2017
|
Processo:
|
5045/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
40/2017
|
Valor:
|
R$ 2.812,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.152,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
Liquidação 00016/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4408/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.172,84
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 21.172,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00017/2017 - 14/02/2017
|
Processo:
|
3988/2017
|
Data:
|
14/02/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.061,76
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 1.061,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11.PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAIS - EXERCICIO 2017.
|
|
Liquidação 00018/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
8129/2017
|
Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 354,56
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 354,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
|
|
Liquidação 00019/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
8130/2017
|
Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.927,94
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 2.927,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
|
|
Liquidação 00020/2017 - 16/02/2017
|
Processo:
|
6746/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
23/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 256,32
|
Beneficiário:
|
WILMA CHEQUER BOU HABIB
|
Pago:
|
R$ 256,32
|
Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE AGENTES PUBLICOS
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|