|
Liquidação 00000/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5363/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$6,87
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 205 do Empenho Nro 144
|
|
|
Liquidação 00208/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5363/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,87
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Pago:
|
R$ 6,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 144
|
|
|
Liquidação 00205/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
5363/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,87
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 144 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
-R$53.966,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 201 do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00541/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7979/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
208/2017
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor:
|
R$ 1.274,68
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.274,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 208
|
|
|
Liquidação 00201/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9384/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 53.966,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00198/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7437/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor:
|
R$ 4.632,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.632,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 05041 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00619/2017 - 07/03/2017
|
Processo:
|
8795/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
167/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 2.680,57
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.680,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 167
|
|
|
Liquidação 00623/2017 - 07/03/2017
|
Processo:
|
8795/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
170/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 180,74
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 180,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 170
|
|
|
Liquidação 00199/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
6245/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 14.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 14.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00185/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7437/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
18/2017
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor:
|
R$ 1.158,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.158,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18. REF. NF Nº 05041 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00399/2017 - 16/02/2017
|
Processo:
|
7439/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
177/2017
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor:
|
R$ 2.526,54
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.526,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 177
|
|
|
Liquidação 00279/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
8791/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.371,45
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.371,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00280/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
7982/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor:
|
R$ 10.313,32
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.313,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34. REF. NF Nº 00668 - MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.
|
|
|
Liquidação 00281/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
7982/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor:
|
R$ 1.274,68
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.274,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00284/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
9710/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 43.402,02
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 43.402,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00285/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
9710/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
33/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 3.740,31
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.740,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00286/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
9710/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.126,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.126,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00287/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
9710/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 58.597,17
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 58.597,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00289/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
10791/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 14.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 14.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|