Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 1329 - Procon Digital / Vitoria APP
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.519.469,48 Total Liquidado: R$ 2.091.795,84 Total Pago: R$ 2.091.795,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.596.840,42 Total Liquidado: R$ 2.091.795,84 Total Pago: R$ 2.091.795,84
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

44 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00008/2017 - 25/01/2017 Processo: 1461/2017
Data: 25/01/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 7.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 7.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF Nº 00386 - PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI - EPP.

Liquidação 00011/2017 - 24/02/2017 Processo: 8333/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 35.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 00018/2017 - 21/03/2017 Processo: 12664/2017
Data: 21/03/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 35.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 00032/2017 - 18/04/2017 Processo: 19742/2017
Data: 18/04/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 35.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 00045/2017 - 18/05/2017 Processo: 24664/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 35.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF Nº 00423 - PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI - EPP. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ON SITE. CONT. 288/2015 - PARCELA 21/24.

Liquidação 00035/2017 - 20/04/2017 Processo: 8559/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 15/2017 Licitação: 143/2016 Valor: R$ 70,00
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Pago: R$ 70,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 00037/2017 - 26/04/2017 Processo: 8559/2017
Data: 26/04/2017 Empenho: 16/2017 Licitação: 143/2016 Valor: R$ 104,75
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Pago: R$ 104,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 02948 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL.

Liquidação 00066/2017 - 27/06/2017 Processo: 21815/2017
Data: 27/06/2017 Empenho: 28/2017 Licitação: 91/2016 Valor: R$ 941,85
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 941,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 28

Liquidação 00048/2017 - 30/05/2017 Processo: 22666/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 31/2017 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 203.400,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Pago: R$ 203.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 31

Liquidação 00086/2017 - 26/07/2017 Processo: 39908/2017
Data: 26/07/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 35.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 00094/2017 - 25/08/2017 Processo: 47861/2017
Data: 25/08/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 28.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 28.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1 - suporte técnico e manutenção erm tecnologia da informação - contrato 288/2015 - parcela 24/24

Liquidação 00068/2017 - 28/06/2017 Processo: 36874/2017
Data: 28/06/2017 Empenho: 1/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 35.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF Nº 00465 - PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI - EPP. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ON SITE. CONT. 288/2015 - PARCELA 22/24. PERIODO DE MAIO/2017.

Liquidação 00077/2017 - 11/07/2017 Processo: 34977/2017
Data: 11/07/2017 Empenho: 10/2017 Licitação: 47/2016 Valor: R$ 88.370,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 88.370,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10 - NF 13134 DE 14/06/2017 DO CONTRATO Nº411/2016 REF. MANUTENÇÃO EM HARDWARE - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE).

Liquidação 00067/2017 - 27/06/2017 Processo: 21815/2017
Data: 27/06/2017 Empenho: 29/2017 Licitação: 91/2016 Valor: R$ 55.727,30
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 55.727,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 29

Liquidação 00083/2017 - 21/07/2017 Processo: 38986/2017
Data: 21/07/2017 Empenho: 32/2017 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 27.800,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Pago: R$ 27.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Aquisição de softwares de base
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32 - Licença de software e ponto de acesso.

Liquidação 00095/2017 - 25/08/2017 Processo: 47861/2017
Data: 25/08/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 65/2015 Valor: R$ 7.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 7.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1 - suporte técnico e manutenção erm tecnologia da informação - contrato 288/2015 - parcela 24/24

Liquidação 00119/2017 - 27/09/2017 Processo: 55838/2017
Data: 27/09/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI).

Liquidação 00153/2017 - 01/11/2017 Processo: 63161/2017
Data: 01/11/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 PROC: 3746950/2017, ATA: 282/2016, SS: 144/2017, RRP: 105/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). EXERCÍCIO 2017. PARCELA 02/24.

Liquidação 00166/2017 - 28/11/2017 Processo: 68443/2017
Data: 28/11/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 PROC: 3746950/2017, ATA: 282/2016, SS: 144/2017, RRP: 105/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00000/2017 - 28/11/2017 Processo: 68443/2017
Data: 28/11/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 223/2016 Valor: -R$42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 166 do Empenho Nro: 38