Liquidação 00008/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
1461/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF Nº 00386 - PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI - EPP.
|
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Liquidação 00011/2017 - 24/02/2017
|
Processo:
|
8333/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 35.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
Liquidação 00018/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
12664/2017
|
Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 35.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
Liquidação 00032/2017 - 18/04/2017
|
Processo:
|
19742/2017
|
Data:
|
18/04/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 35.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
Liquidação 00045/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
24664/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 35.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF Nº 00423 - PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI - EPP. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ON SITE. CONT. 288/2015 - PARCELA 21/24.
|
|
Liquidação 00035/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
8559/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
143/2016
|
Valor:
|
R$ 70,00
|
Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 70,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
Liquidação 00037/2017 - 26/04/2017
|
Processo:
|
8559/2017
|
Data:
|
26/04/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
143/2016
|
Valor:
|
R$ 104,75
|
Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 104,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 02948 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL.
|
|
Liquidação 00066/2017 - 27/06/2017
|
Processo:
|
21815/2017
|
Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor:
|
R$ 941,85
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 941,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
Liquidação 00048/2017 - 30/05/2017
|
Processo:
|
22666/2017
|
Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 203.400,00
|
Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 203.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
Liquidação 00086/2017 - 26/07/2017
|
Processo:
|
39908/2017
|
Data:
|
26/07/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 35.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
Liquidação 00094/2017 - 25/08/2017
|
Processo:
|
47861/2017
|
Data:
|
25/08/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 28.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 28.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1 - suporte técnico e manutenção erm tecnologia da informação - contrato 288/2015 - parcela 24/24
|
|
Liquidação 00068/2017 - 28/06/2017
|
Processo:
|
36874/2017
|
Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 35.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF Nº 00465 - PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI - EPP. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ON SITE. CONT. 288/2015 - PARCELA 22/24. PERIODO DE MAIO/2017.
|
|
Liquidação 00077/2017 - 11/07/2017
|
Processo:
|
34977/2017
|
Data:
|
11/07/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
47/2016
|
Valor:
|
R$ 88.370,00
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 88.370,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 - NF 13134 DE 14/06/2017 DO CONTRATO Nº411/2016 REF. MANUTENÇÃO EM HARDWARE - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE).
|
|
Liquidação 00067/2017 - 27/06/2017
|
Processo:
|
21815/2017
|
Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
29/2017
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor:
|
R$ 55.727,30
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 55.727,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
Liquidação 00083/2017 - 21/07/2017
|
Processo:
|
38986/2017
|
Data:
|
21/07/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 27.800,00
|
Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 27.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de base
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32 - Licença de software e ponto de acesso.
|
|
Liquidação 00095/2017 - 25/08/2017
|
Processo:
|
47861/2017
|
Data:
|
25/08/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1 - suporte técnico e manutenção erm tecnologia da informação - contrato 288/2015 - parcela 24/24
|
|
Liquidação 00119/2017 - 27/09/2017
|
Processo:
|
55838/2017
|
Data:
|
27/09/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI).
|
|
Liquidação 00153/2017 - 01/11/2017
|
Processo:
|
63161/2017
|
Data:
|
01/11/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
PROC: 3746950/2017, ATA: 282/2016, SS: 144/2017, RRP: 105/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). EXERCÍCIO 2017. PARCELA 02/24.
|
|
Liquidação 00166/2017 - 28/11/2017
|
Processo:
|
68443/2017
|
Data:
|
28/11/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
PROC: 3746950/2017, ATA: 282/2016, SS: 144/2017, RRP: 105/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). EXERCÍCIO 2017.
|
|
Liquidação 00000/2017 - 28/11/2017
|
Processo:
|
68443/2017
|
Data:
|
28/11/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
-R$42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 166 do Empenho Nro: 38
|
|