|
Liquidação 00235/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
6941/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
102/2017
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 6.530,00
|
| Beneficiário:
|
DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 6.530,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 102
|
|
|
Liquidação 00309/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
11304/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
118/2017
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 2.924,56
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.924,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 118
|
|
|
Liquidação 00382/2017 - 26/04/2017
|
Processo:
|
11305/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Empenho:
|
116/2017
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 557,78
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 557,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
|
Liquidação 00421/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
11303/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
115/2017
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 144,70
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Pago:
|
R$ 144,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 115
|
|
|
Liquidação 00422/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
11303/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
115/2017
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 119,39
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Pago:
|
R$ 119,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 115
|
|
|
Liquidação 00416/2017 - 09/05/2017
|
Processo:
|
11302/2017
|
| Data:
|
09/05/2017
|
Empenho:
|
117/2017
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 44,82
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 44,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 117
|
|
|
Liquidação 00417/2017 - 09/05/2017
|
Processo:
|
15612/2017
|
| Data:
|
09/05/2017
|
Empenho:
|
148/2017
|
Licitação:
|
272/2016
|
Valor:
|
R$ 23.123,88
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 23.123,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 148
|
|
|
Liquidação 00438/2017 - 19/05/2017
|
Processo:
|
21235/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
170/2017
|
Licitação:
|
286/2016
|
Valor:
|
R$ 386,36
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 386,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 170
|
|
|
Liquidação 00479/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
21232/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
171/2017
|
Licitação:
|
286/2016
|
Valor:
|
R$ 686,91
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 686,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 171
|
|
|
Liquidação 00539/2017 - 19/06/2017
|
Processo:
|
32026/2017
|
| Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
114/2017
|
Licitação:
|
312/2015
|
Valor:
|
R$ 3.596,13
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.596,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 114
|
|
|
Liquidação 00689/2017 - 16/08/2017
|
Processo:
|
38796/2017
|
| Data:
|
16/08/2017
|
Empenho:
|
114/2017
|
Licitação:
|
312/2015
|
Valor:
|
R$ 5.040,19
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.040,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 114, referente a aquisição água potável para atender os servidores da SEMAD. NF 68579
|
|
|
Liquidação 00696/2017 - 21/08/2017
|
Processo:
|
46518/2017
|
| Data:
|
21/08/2017
|
Empenho:
|
114/2017
|
Licitação:
|
312/2015
|
Valor:
|
R$ 4.198,99
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 4.198,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 114 referente a aquisição de 599 galões de água mineral para atender aos servidores da SEMAD. Nota Fiscal: 69332/1. AF: 215/2017-0
|
|
|
Liquidação 00799/2017 - 20/09/2017
|
Processo:
|
54453/2017
|
| Data:
|
20/09/2017
|
Empenho:
|
114/2017
|
Licitação:
|
312/2015
|
Valor:
|
R$ 4.991,12
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 4.991,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
Compra de 712 Garrafões de 20 L de água para atender ao palácio, Garagem, ed. Helenos e Arquivo no mês de agosto/2017. Nota Fiscal: 70148/1. AF: 215/2017. Empenho: 214/2017.
|
|
|
Liquidação 00517/2017 - 12/06/2017
|
Processo:
|
20879/2017
|
| Data:
|
12/06/2017
|
Empenho:
|
153/2017
|
Licitação:
|
42/2016
|
Valor:
|
R$ 4.129,02
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.129,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 153
|
|
|
Liquidação 00518/2017 - 12/06/2017
|
Processo:
|
21228/2017
|
| Data:
|
12/06/2017
|
Empenho:
|
182/2017
|
Licitação:
|
130/2016
|
Valor:
|
R$ 27.038,48
|
| Beneficiário:
|
D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 27.038,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 182
|
|
|
Liquidação 00548/2017 - 22/06/2017
|
Processo:
|
26821/2017
|
| Data:
|
22/06/2017
|
Empenho:
|
188/2017
|
Licitação:
|
208/2016
|
Valor:
|
R$ 24.217,92
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 24.217,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 188
|
|
|
Liquidação 00596/2017 - 12/07/2017
|
Processo:
|
32207/2017
|
| Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
219/2017
|
Licitação:
|
221/2016
|
Valor:
|
R$ 23.445,02
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de copa e cozinha
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 219
|
|
|
Liquidação 00648/2017 - 27/07/2017
|
Processo:
|
33889/2017
|
| Data:
|
27/07/2017
|
Empenho:
|
237/2017
|
Licitação:
|
76/2017
|
Valor:
|
R$ 2.618,40
|
| Beneficiário:
|
COZINHA & UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.618,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de copa e cozinha
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 237. Nota Fiscal nº 12335 referente compra de 60 Garrafas Termicas conforme autorização de fornecimento nº 620/2017-0
|
|
|
Liquidação 00690/2017 - 17/08/2017
|
Processo:
|
29049/2017
|
| Data:
|
17/08/2017
|
Empenho:
|
244/2017
|
Licitação:
|
62/2017
|
Valor:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de sinalização visual e outros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 244 - Referente a aquisição de 600 botons para atender a SEMAD. Nota fiscal: 458. Autorização de Fornecimneto de N° 619/2017.
|
|
|
Liquidação 00607/2017 - 19/07/2017
|
Processo:
|
30813/2017
|
| Data:
|
19/07/2017
|
Empenho:
|
252/2017
|
Licitação:
|
70/2017
|
Valor:
|
R$ 478,80
|
| Beneficiário:
|
G&S COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 478,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
Nota Fiscal Nro 3397/1 referênte a Aquisição de refil para calculadora eletrônica Modelo IR40T para atender a demanda da Gerência de Pagamento de Pessoal.
AF nro 655/2017
|
|