Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2277 - Banco de Alimentos Herbert de Souza
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.125.365,33 Total Liquidado: R$ 939.454,23 Total Pago: R$ 939.454,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 939.454,23 Total Liquidado: R$ 939.454,23 Total Pago: R$ 939.454,23
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

45 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00077/2017 - 08/03/2017 Processo: 10606/2017
Data: 08/03/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 43.956,61
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 43.956,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00078/2017 - 08/03/2017 Processo: 10610/2017
Data: 08/03/2017 Empenho: 34/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 140.847,84
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Pago: R$ 140.847,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 34

Liquidação 00107/2017 - 28/03/2017 Processo: 15239/2017
Data: 28/03/2017 Empenho: 34/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 26.589,27
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Pago: R$ 26.589,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 34

Liquidação 00114/2017 - 12/04/2017 Processo: 18950/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 988,40
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 988,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00115/2017 - 12/04/2017 Processo: 18950/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 1.388,00
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 1.388,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00116/2017 - 12/04/2017 Processo: 18950/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 1.372,80
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 1.372,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00117/2017 - 12/04/2017 Processo: 18950/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 2.760,80
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 2.760,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00118/2017 - 12/04/2017 Processo: 18943/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 2.572,14
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 2.572,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00119/2017 - 12/04/2017 Processo: 18943/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 35.025,13
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 35.025,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00162/2017 - 11/05/2017 Processo: 24315/2017
Data: 11/05/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 2.207,88
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 2.207,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00163/2017 - 11/05/2017 Processo: 24315/2017
Data: 11/05/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 1.723,60
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 1.723,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00164/2017 - 11/05/2017 Processo: 24315/2017
Data: 11/05/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 3.798,00
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 3.798,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00211/2017 - 19/06/2017 Processo: 33583/2017
Data: 19/06/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 1.029,60
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 1.029,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00212/2017 - 19/06/2017 Processo: 33583/2017
Data: 19/06/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 1.716,00
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 1.716,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00213/2017 - 19/06/2017 Processo: 33583/2017
Data: 19/06/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 7.108,00
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 7.108,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00259/2017 - 12/07/2017 Processo: 40024/2017
Data: 12/07/2017 Empenho: 35/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 1.388,00
Beneficiário: HB COMERCIAL EIRELI - ME Pago: R$ 1.388,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00171/2017 - 18/05/2017 Processo: 27020/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 25.386,90
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 25.386,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00172/2017 - 18/05/2017 Processo: 27020/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 44.663,36
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 44.663,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00173/2017 - 18/05/2017 Processo: 27020/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 38/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 10.835,60
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 10.835,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00250/2017 - 06/07/2017 Processo: 35834/2017
Data: 06/07/2017 Empenho: 121/2017 Licitação: 170/2016 Valor: R$ 44.612,56
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 44.612,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 121