Liquidação 00077/2017 - 08/03/2017
|
Processo:
|
10606/2017
|
Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 43.956,61
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 43.956,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00078/2017 - 08/03/2017
|
Processo:
|
10610/2017
|
Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 140.847,84
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Pago:
|
R$ 140.847,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
Liquidação 00107/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
15239/2017
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
34/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 26.589,27
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26.589,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
Liquidação 00114/2017 - 12/04/2017
|
Processo:
|
18950/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 988,40
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 988,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00115/2017 - 12/04/2017
|
Processo:
|
18950/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 1.388,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.388,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00116/2017 - 12/04/2017
|
Processo:
|
18950/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 1.372,80
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.372,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00117/2017 - 12/04/2017
|
Processo:
|
18950/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 2.760,80
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 2.760,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00118/2017 - 12/04/2017
|
Processo:
|
18943/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 2.572,14
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.572,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00119/2017 - 12/04/2017
|
Processo:
|
18943/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 35.025,13
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.025,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00162/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
24315/2017
|
Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 2.207,88
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 2.207,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00163/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
24315/2017
|
Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 1.723,60
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.723,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00164/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
24315/2017
|
Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 3.798,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 3.798,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00211/2017 - 19/06/2017
|
Processo:
|
33583/2017
|
Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 1.029,60
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.029,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00212/2017 - 19/06/2017
|
Processo:
|
33583/2017
|
Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 1.716,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.716,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00213/2017 - 19/06/2017
|
Processo:
|
33583/2017
|
Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 7.108,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 7.108,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00259/2017 - 12/07/2017
|
Processo:
|
40024/2017
|
Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 1.388,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.388,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00171/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
27020/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 25.386,90
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.386,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00172/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
27020/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 44.663,36
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 44.663,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00173/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
27020/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 10.835,60
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.835,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00250/2017 - 06/07/2017
|
Processo:
|
35834/2017
|
Data:
|
06/07/2017
|
Empenho:
|
121/2017
|
Licitação:
|
170/2016
|
Valor:
|
R$ 44.612,56
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 44.612,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 121
|
|