|
Liquidação 00354/2017 - 13/02/2017
|
Processo:
|
5438/2017
|
| Data:
|
13/02/2017
|
Empenho:
|
290/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.157,31
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.157,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 290
|
|
|
Liquidação 00104/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
6006/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
47/2011
|
Valor:
|
R$ 749,63
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES OTIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 749,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00105/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
6006/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
40/2017
|
Licitação:
|
47/2011
|
Valor:
|
R$ 2.998,53
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES OTIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.998,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
|
Liquidação 00404/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
75089/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.763,93
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.763,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00405/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
75089/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.031,63
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.031,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00406/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
65010/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.184,18
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.184,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00407/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
65010/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 527,92
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 527,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00408/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
71180/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.261,59
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.261,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00409/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
71180/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 891,39
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 891,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00412/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
59721/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.621,95
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.621,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00413/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
59721/2016
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 513,49
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 513,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
|
Liquidação 00420/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
8015/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
112/2017
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 5.695,00
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.695,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 112
|
|
|
Liquidação 00423/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
6183/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
78/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 30.834,03
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.834,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 78
|
|
|
Liquidação 00084/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
3738/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 54.900,00
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00085/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
3738/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 125.080,06
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
61892/2013
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
-R$54.900,00
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 84 do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
61892/2013
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
-R$125.080,06
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 85 do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00090/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
3738/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 47.970,77
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.970,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00091/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
3738/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
24/2017
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 6.929,23
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.929,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00092/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
3738/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 125.080,06
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 125.080,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|