|
Liquidação 01077/2017 - 29/03/2017
|
Processo:
|
9960/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
295/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 94.957,62
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 29/03/2017
|
Processo:
|
10973/2016
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
295/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
-R$94.957,62
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 1077 do Empenho Nro 295
|
|
|
Liquidação 01099/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
9960/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
295/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 94.657,62
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 94.657,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
|
Liquidação 01490/2017 - 02/05/2017
|
Processo:
|
16303/2017
|
| Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
295/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 29.173,38
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.173,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295.REF. NF Nº 00655 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
|
|
|
Liquidação 01491/2017 - 02/05/2017
|
Processo:
|
16303/2017
|
| Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
297/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 46.789,70
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 46.789,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 297.REF. NF Nº 00655 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
|
|
|
Liquidação 01492/2017 - 02/05/2017
|
Processo:
|
16303/2017
|
| Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 91.924,72
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 91.924,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 546.REF. NF Nº 00655 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
|
|
|
Liquidação 02981/2017 - 03/08/2017
|
Processo:
|
35734/2017
|
| Data:
|
03/08/2017
|
Empenho:
|
296/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 358,59
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 358,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 296. REF. NF Nº 00659 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. REF. AO PERIODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017.
|
|
|
Liquidação 02388/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
29238/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
297/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 85.788,87
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 85.788,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 297.REF. NF Nº 00658 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. REF. AO PERIODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017.
|
|
|
Liquidação 02389/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
29238/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 103.393,39
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.393,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 546.REF. NF Nº 00658 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. REF. AO PERIODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017.
|
|
|
Liquidação 01760/2017 - 22/05/2017
|
Processo:
|
21937/2017
|
| Data:
|
22/05/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 178.257,90
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 178.257,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 546 - NF 657 DE 17/05/2017 REF. 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 229/2016 DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017.
|
|
|
Liquidação 02982/2017 - 03/08/2017
|
Processo:
|
35734/2017
|
| Data:
|
03/08/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 301.153,81
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 301.153,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 546.REF. NF Nº 00659 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. REF. AO PERIODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017.
|
|
|
Liquidação 03404/2017 - 01/09/2017
|
Processo:
|
43948/2017
|
| Data:
|
01/09/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 93.147,99
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 93.147,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 546.REF. NF Nº 00662 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. REF. AO PERIODO DE 01/07/2017 À 31/07/2017. CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ILHA DE SANTA MARIA. 14ª MEDICAO.
|
|
|
Liquidação 03885/2017 - 09/10/2017
|
Processo:
|
51678/2017
|
| Data:
|
09/10/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 140.705,64
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 140.705,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 546, referente 15ª medição, contrato nº 229/2016, período de agosto/2017.
|
|
|
Liquidação 04143/2017 - 20/10/2017
|
Processo:
|
9963/2017
|
| Data:
|
20/10/2017
|
Empenho:
|
1789/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.798,35
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.798,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1789 - ref. ao reajustamento da medição de fevereiro de 2017
|
|
|
Liquidação 04393/2017 - 08/11/2017
|
Processo:
|
59939/2017
|
| Data:
|
08/11/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 288.031,80
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 288.031,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 546, SALDO DO CT 229/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ILHA DE SANTA MARIA, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2017.
|
|
|
Liquidação 05142/2017 - 11/12/2017
|
Processo:
|
65974/2017
|
| Data:
|
11/12/2017
|
Empenho:
|
546/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 103.384,75
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.384,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 546
SALDO DO CT 229/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ILHA DE SANTA MARIA, NESTA CAPITAL. EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA. EX/17. PROC.1097322/2016. REF OUTUBRO/2017.
|
|
|
Liquidação 05144/2017 - 11/12/2017
|
Processo:
|
65974/2017
|
| Data:
|
11/12/2017
|
Empenho:
|
1193/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 23.078,21
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.078,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1193
SALDO DO CT 229/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ILHA DE SANTA MARIA, NESTA CAPITAL. EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA. EX/17. PROC.1097322/2016. REF OUTUBRO/2017.
|
|
|
Liquidação 04247/2017 - 26/10/2017
|
Processo:
|
71713/2016
|
| Data:
|
26/10/2017
|
Empenho:
|
1788/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 902,82
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1788 EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA - Reajustamento ref. dezembro/2016
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 26/10/2017
|
Processo:
|
71713/2016
|
| Data:
|
26/10/2017
|
Empenho:
|
1788/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$902,82
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 4247 do Empenho Nro 1788
|
|
|
Liquidação 04248/2017 - 26/10/2017
|
Processo:
|
71713/2016
|
| Data:
|
26/10/2017
|
Empenho:
|
1788/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 902,82
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 902,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1788 EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA Reajustamento ref. Dez/2017 - CONT.229/2016
|
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