|
Liquidação 00069/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
5600/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
10/2016
|
Valor:
|
R$ 43.565,77
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 43.565,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.
|
|
|
Liquidação 00001/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
76116/2016
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor:
|
R$ 84.672,65
|
| Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 84.672,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00002/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
76116/2016
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor:
|
R$ 3.390,43
|
| Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.390,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00047/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
9129/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
26/2017
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 133.859,00
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 133.859,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26. REF. NF Nº 01305 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA.
|
|
|
Liquidação 00052/2017 - 24/03/2017
|
Processo:
|
64674/2015
|
| Data:
|
24/03/2017
|
Empenho:
|
41/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.066.403,43
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41. REF. NF Nº 0529 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
|
|
|
Liquidação 00070/2017 - 30/03/2017
|
Processo:
|
71672/2015
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
44/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 816.069,25
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 0530 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
64674/2015
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
41/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.066.403,43
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 52 do Empenho Nro 41.
|
|
|
Liquidação 00073/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
64674/2015
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
41/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.066.403,43
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.066.403,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41. REF. NF Nº 0529 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 04/04/2017
|
Processo:
|
78689/2015
|
| Data:
|
04/04/2017
|
Empenho:
|
43/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$81.499,29
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 71 do Empenho Nro 43
|
|
|
Liquidação 00076/2017 - 04/04/2017
|
Processo:
|
78689/2015
|
| Data:
|
04/04/2017
|
Empenho:
|
43/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.499,29
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 81.499,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 43 - REF. NF 0531 - REAJUSTE DE 01 A 30/11/2015 DO CONTRATO 003/2008.
|
|
|
Liquidação 00071/2017 - 30/03/2017
|
Processo:
|
78689/2015
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
43/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.499,29
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 43. REF. NF Nº 0531 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 04/04/2017
|
Processo:
|
71672/2015
|
| Data:
|
04/04/2017
|
Empenho:
|
44/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$816.069,25
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 70 do Empenho Nro 44
|
|
|
Liquidação 00074/2017 - 04/04/2017
|
Processo:
|
71672/2015
|
| Data:
|
04/04/2017
|
Empenho:
|
44/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 816.069,25
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 816.069,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44 - REF. NF 0530 - REAJUSTE DE 01 A 31/10/2015 DO CONTRATO 003/2008.
|
|
|
Liquidação 00201/2017 - 11/09/2017
|
Processo:
|
53434/2014
|
| Data:
|
11/09/2017
|
Empenho:
|
138/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 250.124,04
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 250.124,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 138. REF. NF Nº 0536 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. REF. REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES NºS 29, 30, 31, 32 E 33 NO PERIODO DE 01/01/2011 À 31/05/2011.
|
|
|
Liquidação 04061/2017 - 20/11/2017
|
Processo:
|
36641/2017
|
| Data:
|
20/11/2017
|
Empenho:
|
1590/2017
|
Licitação:
|
16/2013
|
Valor:
|
R$ 219.578,18
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 219.578,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1590- CT 49/2013- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) SANTO ANDRÉ. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E NOVOS SERVIÇOS. VALOR DE R$219.578,18 (5,4%) ref.31º med. Período 06/2017.
|
|
|
Liquidação 04378/2017 - 18/12/2017
|
Processo:
|
68239/2017
|
| Data:
|
18/12/2017
|
Empenho:
|
2104/2017
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 25.750,00
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 25.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2104, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO, CONTRATO N° 246/2017, PERÍODO 10/2017.
|
|
|
Liquidação 03715/2017 - 30/10/2017
|
Processo:
|
58103/2017
|
| Data:
|
30/10/2017
|
Empenho:
|
2104/2017
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 28.429,85
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 28.429,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2104 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL. 1º medição - período - 08/2017 - Cont. 246/2017
|
|
|
Liquidação 03847/2017 - 13/11/2017
|
Processo:
|
65046/2017
|
| Data:
|
13/11/2017
|
Empenho:
|
2104/2017
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 38.759,44
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 38.759,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2104
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO N° 246/2017.Periodo: Set/17
|
|
|
Liquidação 00202/2017 - 11/09/2017
|
Processo:
|
53434/2014
|
| Data:
|
11/09/2017
|
Empenho:
|
139/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36.028,03
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.028,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 139. REF. NF Nº 0536 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. REF. REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES NºS 29, 30, 31, 32 E 33 NO PERIODO DE 01/01/2011 À 31/05/2011.
|
|
|
Liquidação 04062/2017 - 20/11/2017
|
Processo:
|
36641/2017
|
| Data:
|
20/11/2017
|
Empenho:
|
2549/2017
|
Licitação:
|
16/2013
|
Valor:
|
R$ 7.566,74
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.566,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2549- CT 49/2013 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) SANTO ANDRÉ. EXERCÍCIO 2017. Ref. 31º medição- Período 06/2017.
|
|