Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2244 - Ampliação da Base Tributária Municipal
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 872.983,48 Total Liquidado: R$ 774.844,82 Total Pago: R$ 774.844,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 778.878,84 Total Liquidado: R$ 774.844,82 Total Pago: R$ 774.844,82
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00171/2017 - 17/02/2017 Processo: 8676/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 23/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.944,77
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.944,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 00303/2017 - 16/03/2017 Processo: 11931/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 23/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 71,74
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 71,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 00304/2017 - 16/03/2017 Processo: 11931/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 681.792,41
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 681.792,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134

Liquidação 00423/2017 - 19/04/2017 Processo: 21524/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 32.633,75
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 32.633,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134

Liquidação 00544/2017 - 19/05/2017 Processo: 26555/2017
Data: 19/05/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 5.819,08
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 5.819,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134. REF. DESPESAS COM CORREIOS E PAGAMENTO DE FATURA Nº 130726 COPM VENCIMENTO PARA 22/05/2017.

Liquidação 00545/2017 - 19/05/2017 Processo: 26555/2017
Data: 19/05/2017 Empenho: 347/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 701,99
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 701,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 347. REF. DESPESAS COM CORREIOS E PAGAMENTO DE FATURA Nº 130726 COM VENCIMENTO PARA 22/05/2017.

Liquidação 00643/2017 - 14/06/2017 Processo: 32964/2017
Data: 14/06/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 3.472,20
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3.472,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134. REF. DESPESAS COM TAXA DE CORREISO NO PERIODO DE MAIO/2017.

Liquidação 00771/2017 - 17/07/2017 Processo: 40789/2017
Data: 17/07/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 4.668,61
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 4.668,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134 - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS - JUNHO/2017.

Liquidação 00890/2017 - 11/08/2017 Processo: 47608/2017
Data: 11/08/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 4.424,29
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 4.424,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134. REF. FATURA. Nº 137946 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Liquidação 00978/2017 - 06/09/2017 Processo: 54831/2017
Data: 06/09/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 13.649,71
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 13.649,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134. REF. FATURA. Nº 140133 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. REF. MÊS AGOSTO/2017.

Liquidação 01114/2017 - 17/10/2017 Processo: 61841/2017
Data: 17/10/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 11.123,86
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 11.123,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134 - ref. a setembro/2017

Liquidação 01115/2017 - 17/10/2017 Processo: 61841/2017
Data: 17/10/2017 Empenho: 397/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.927,19
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.927,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 397 - ref. a setembro 2017

Liquidação 01227/2017 - 17/11/2017 Processo: 68290/2017
Data: 17/11/2017 Empenho: 397/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 8.557,68
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 8.557,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397.SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE ÀPRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017.ref a outubro/2017

Liquidação 01353/2017 - 12/12/2017 Processo: 75725/2017
Data: 12/12/2017 Empenho: 397/2017 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 3.057,54
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3.057,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397 SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE ÀPRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017.