Liquidação 00171/2017 - 17/02/2017
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Processo:
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8676/2017
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Data:
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17/02/2017
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Empenho:
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23/2017
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Licitação:
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2/2016
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Valor:
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R$ 1.944,77
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 1.944,77
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE FAZENDA
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Natureza:
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Servicos de comunicação em geral
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 23
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Liquidação 00303/2017 - 16/03/2017
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Processo:
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11931/2017
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Data:
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16/03/2017
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Empenho:
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23/2017
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Licitação:
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2/2016
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Valor:
|
R$ 71,74
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 71,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
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Liquidação 00304/2017 - 16/03/2017
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Processo:
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11931/2017
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Data:
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16/03/2017
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Empenho:
|
134/2017
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Licitação:
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2/2016
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Valor:
|
R$ 681.792,41
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 681.792,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134
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Liquidação 00423/2017 - 19/04/2017
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Processo:
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21524/2017
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Data:
|
19/04/2017
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Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
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2/2016
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Valor:
|
R$ 32.633,75
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 32.633,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134
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Liquidação 00544/2017 - 19/05/2017
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Processo:
|
26555/2017
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Data:
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19/05/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 5.819,08
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 5.819,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134. REF. DESPESAS COM CORREIOS E PAGAMENTO DE FATURA Nº 130726 COPM VENCIMENTO PARA 22/05/2017.
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Liquidação 00545/2017 - 19/05/2017
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Processo:
|
26555/2017
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Data:
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19/05/2017
|
Empenho:
|
347/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 701,99
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 701,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Juros
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 347. REF. DESPESAS COM CORREIOS E PAGAMENTO DE FATURA Nº 130726 COM VENCIMENTO PARA 22/05/2017.
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Liquidação 00643/2017 - 14/06/2017
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Processo:
|
32964/2017
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Data:
|
14/06/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
2/2016
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Valor:
|
R$ 3.472,20
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.472,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134. REF. DESPESAS COM TAXA DE CORREISO NO PERIODO DE MAIO/2017.
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Liquidação 00771/2017 - 17/07/2017
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Processo:
|
40789/2017
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Data:
|
17/07/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 4.668,61
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.668,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134 - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS - JUNHO/2017.
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Liquidação 00890/2017 - 11/08/2017
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Processo:
|
47608/2017
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Data:
|
11/08/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 4.424,29
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.424,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134. REF. FATURA. Nº 137946 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
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Liquidação 00978/2017 - 06/09/2017
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Processo:
|
54831/2017
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Data:
|
06/09/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 13.649,71
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 13.649,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134. REF. FATURA. Nº 140133 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. REF. MÊS AGOSTO/2017.
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Liquidação 01114/2017 - 17/10/2017
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Processo:
|
61841/2017
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Data:
|
17/10/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 11.123,86
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 11.123,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134 - ref. a setembro/2017
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Liquidação 01115/2017 - 17/10/2017
|
Processo:
|
61841/2017
|
Data:
|
17/10/2017
|
Empenho:
|
397/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.927,19
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.927,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 397 - ref. a setembro 2017
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Liquidação 01227/2017 - 17/11/2017
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Processo:
|
68290/2017
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Data:
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17/11/2017
|
Empenho:
|
397/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 8.557,68
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 8.557,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397.SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE ÀPRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017.ref a outubro/2017
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Liquidação 01353/2017 - 12/12/2017
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Processo:
|
75725/2017
|
Data:
|
12/12/2017
|
Empenho:
|
397/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 3.057,54
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.057,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE ÀPRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017.
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