|
Liquidação 00026/2017 - 14/02/2017
|
Processo:
|
7164/2017
|
| Data:
|
14/02/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00027/2017 - 15/02/2017
|
Processo:
|
7160/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 7.041,27
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.041,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00100/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
10901/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 48.288,99
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 48.288,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00170/2017 - 29/03/2017
|
Processo:
|
10901/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 999,90
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 999,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00182/2017 - 10/04/2017
|
Processo:
|
17609/2017
|
| Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00050/2017 - 24/02/2017
|
Processo:
|
1807/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 7.748,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.748,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00326/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
31333/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 28.165,08
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 28.165,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9. REF. NF Nº 00560 - PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME. SERVICO DE INSTALACAO DE CICLOFAIXA NO TRECHO DO TANCREDAO A JARDIM CAMBURI E NAS AVENIDAS ADALBERTO SIMAO NADER E PAULINO MULLER. PERIODO MAIO/2017
|
|
|
Liquidação 00254/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
23735/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 63.371,43
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 63.371,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9. REF. NF Nº 00559 - SERVICO DE INSTALACAO DE CICLOFAIXA NO TRECHO DO TANCREDAO A JARDIM CAMBURI E NAS AVENIDAS ADALBERTO SIMAO NADER E PAULINO MULLER.
|
|
|
Liquidação 00325/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
31331/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
124/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 14.082,54
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 14.082,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 124. REF. NF Nº 00561 - PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME. SERVICO DE INSTALACAO DE CICLOFAIXA NO TRECHO DO TANCREDAO A JARDIM CAMBURI E NAS AVENIDAS ADALBERTO SIMAO NADER E PAULINO MULLER. PERIODO MAIO/2017
|
|
|
Liquidação 00403/2017 - 05/07/2017
|
Processo:
|
38575/2017
|
| Data:
|
05/07/2017
|
Empenho:
|
124/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 124 - CONTRATO 300/2014 - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA - JUNHO/2017.
|
|
|
Liquidação 00436/2017 - 14/08/2017
|
Processo:
|
46327/2017
|
| Data:
|
14/08/2017
|
Empenho:
|
124/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 124 - pagamento ao serviço de instalação de ciclofaixas no trecho tancredão a jardim camburi e avenidas simão nader e paulino mulller em julho de 2017
|
|
|
Liquidação 00472/2017 - 12/09/2017
|
Processo:
|
54009/2017
|
| Data:
|
12/09/2017
|
Empenho:
|
124/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 28.165,08
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 28.165,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 124. REF. NF Nº 00565 - PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME. SERVICO DE INSTALACAO DE CICLOFAIXA NO TRECHO DO TANCREDAO A JARDIM CAMBURI E NAS AVENIDAS ADALBERTO SIMAO NADER E PAULINO MULLER. PERIODO AGOSTO/201
|
|
|
Liquidação 00473/2017 - 13/09/2017
|
Processo:
|
37807/2017
|
| Data:
|
13/09/2017
|
Empenho:
|
175/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.000,00
|
| Beneficiário:
|
FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (FES)
|
Pago:
|
R$ 25.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175 - Termo de Fomento 48/2017 formalizado como a Federação de Futebol do Estado do ES, com o objetivo de apoio financeiro para realização da copa ES SUB 15 e 17 - Periodo 19/08 a 10/12/2017
|
|
|
Liquidação 00487/2017 - 22/09/2017
|
Processo:
|
57768/2017
|
| Data:
|
22/09/2017
|
Empenho:
|
200/2017
|
Licitação:
|
158/2017
|
Valor:
|
R$ 43.732,01
|
| Beneficiário:
|
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 43.732,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 200. REF. NF Nº 00121 - AUDIOVIX EVENTOS LTDA EPP. LOCACAO DE PORTICO, SONORIZACAO, PALCO, APOIO E SEPARADOR DE PUBLICO.
|
|
|
Liquidação 00516/2017 - 11/10/2017
|
Processo:
|
60876/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
124/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 42.247,62
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 42.247,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 124 - ref. a setembro de 2017
|
|
|
Liquidação 00547/2017 - 13/11/2017
|
Processo:
|
67532/2017
|
| Data:
|
13/11/2017
|
Empenho:
|
124/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 42.247,62
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 42.247,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 124, ADITIVO 05. CONTRATO 300/2014- SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS P/REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA EM VITÓRIA, PERÍODO 10/2017.
|
|
|
Liquidação 00606/2017 - 08/12/2017
|
Processo:
|
73516/2017
|
| Data:
|
08/12/2017
|
Empenho:
|
124/2017
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 49.288,89
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 49.288,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 124
ADTIVO 05. CONTRATO 300/2014- SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS P/REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA EM VITÓRIA, PRORROGA PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 22/05/2017 A 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 2753153/2014.
|
|
|
Liquidação 00567/2017 - 24/11/2017
|
Processo:
|
58807/2017
|
| Data:
|
24/11/2017
|
Empenho:
|
237/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.405,00
|
| Beneficiário:
|
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO ESPIRITO SANTO- FF7ES
|
Pago:
|
R$ 32.405,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 237
TERMO DE FOMENTO 078/17 OBJETIVANDO APOIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM, PREMIAÇÃO, TRASLADO E SONORIZAÇÃO P/REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL.
Termo de Fomento junto à Fe
|
|