Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2216 - Salvamar
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 108.830,68 Total Liquidado: R$ 62.051,66 Total Pago: R$ 62.051,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 175.556,02 Total Liquidado: R$ 62.051,66 Total Pago: R$ 56.605,58
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00313/2017 - 16/08/2017 Processo: 47879/2017
Data: 16/08/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 6.850,32
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 6.850,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134, Referente ao fornecimento do mês de julho dos dias 08 a 31, atestado pelo fiscal Klaussos Karl Carvalho, Ref: Contrato 281/2017,AF.634/2017. NF: 73

Liquidação 00345/2017 - 15/09/2017 Processo: 54652/2017
Data: 15/09/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 8.848,33
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134, BRM 1413/2017, 713 Refeições fornecidas ao SEMSU/SALVAMAR no mês de agosto de 2013

Liquidação 00000/2017 - 15/09/2017 Processo: 197/2017
Data: 15/09/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: -R$8.848,33
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 345 do Empenho Nro 134 devido um erro de digitação na informação do ano.

Liquidação 00346/2017 - 15/09/2017 Processo: 54565/2017
Data: 15/09/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 8.848,33
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134 ,BRM 1413/2017 713 refeições fornecidas ao SEMSU/SALVAMAR no mês de agosto de 2017

Liquidação 00000/2017 - 15/09/2017 Processo: 197/2017
Data: 15/09/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: -R$8.848,33
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 346 do Empenho Nro 134 devido o número do processo está sendo alterado automaticamente no sistema.

Liquidação 00347/2017 - 15/09/2017 Processo: 54652/2017
Data: 15/09/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 8.848,33
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 8.848,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134 refeições fornecidas ao SEMSU/SALVAMAR no mês de agosto de 2017.

Liquidação 00349/2017 - 20/09/2017 Processo: 54573/2017
Data: 20/09/2017 Empenho: 133/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 5.446,08
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 5.446,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 133, Referente a entrega de 744 KIt Lanches e Desjejum no mês de Agosto de 2017, aos Guarda- Vidas do Município de Vitória

Liquidação 00394/2017 - 05/10/2017 Processo: 46750/2017
Data: 05/10/2017 Empenho: 133/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 4.216,32
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 4.216,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 133 Fornecimento de Kit Lanche e Desjejum do SEMSU/SALVAMAR referente a 07/2017 BRM 1553

Liquidação 00410/2017 - 18/10/2017 Processo: 62413/2017
Data: 18/10/2017 Empenho: 133/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 5.270,40
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 5.270,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 133, Fornecimento de Desjejum e Kit Lanche ao Grupamento Salvamar no mês de Setembro de 2017

Liquidação 00473/2017 - 13/11/2017 Processo: 67733/2017
Data: 13/11/2017 Empenho: 133/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 5.446,08
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 CONTRATO 280/2017- FORNECIMENTO DE 744(DESJEJUM E KIT LANCHE) , QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812569/2017. REF:10/2017 ATESTADO POR KLAUSSUS

Liquidação 00000/2017 - 23/11/2017 Processo: 67733/2017
Data: 23/11/2017 Empenho: 133/2017 Licitação: 9/2017 Valor: -R$5.446,08
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 473 do Empenho Nro: 133. Número do Processo digitado com erro o correto é 6733942/2017 e foi digitado 6773380/2017.

Liquidação 00497/2017 - 23/11/2017 Processo: 67339/2017
Data: 23/11/2017 Empenho: 133/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 5.446,08
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 5.446,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 CONTRATO 280/2017- 744 (DESJEJUM E KIT LANCHE) CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017.PROCESSO 3812569/2017. Ref:. 10/2017 Atestado por KLAUSSUS

Liquidação 00485/2017 - 21/11/2017 Processo: 67953/2017
Data: 21/11/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 8.848,33
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 8.848,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 134 CONTRATO 281/2017- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) Guarda Vidas, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812800/2017.Ref:10/2017

Liquidação 00398/2017 - 09/10/2017 Processo: 60722/2017
Data: 09/10/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 8.562,90
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 8.562,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134 referente a entrega de 690 marmitex aos Guarda Vidas do Serviço de Salvamento Maritímo no mês de Setembro de 2017

Liquidação 00551/2017 - 15/12/2017 Processo: 74404/2017
Data: 15/12/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 8.562,90
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 8.562,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Empenho Nro: 134 Processo 7440496/2017Ref:Novembro 2017 CONTRATO 281/2017- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812800/2017.