|
Liquidação 00157/2017 - 27/04/2017
|
Processo:
|
22691/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
53/2017
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor:
|
R$ 26.500,00
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 26.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53
|
|
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Liquidação 00175/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
27500/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
52/2017
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
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Liquidação 00202/2017 - 06/06/2017
|
Processo:
|
27607/2017
|
| Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
51/2017
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor:
|
R$ 5.790,00
|
| Beneficiário:
|
M&A MOTO PECAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 51
|
|
|
Liquidação 00208/2017 - 16/06/2017
|
Processo:
|
71379/2016
|
| Data:
|
16/06/2017
|
Empenho:
|
71/2017
|
Licitação:
|
25/2017
|
Valor:
|
R$ 379,50
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 71
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 03/07/2017
|
Processo:
|
71379/2016
|
| Data:
|
03/07/2017
|
Empenho:
|
71/2017
|
Licitação:
|
25/2017
|
Valor:
|
-R$379,50
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 208 do Empenho Nro 71
|
|
|
Liquidação 00239/2017 - 03/07/2017
|
Processo:
|
71379/2016
|
| Data:
|
03/07/2017
|
Empenho:
|
71/2017
|
Licitação:
|
25/2017
|
Valor:
|
R$ 379,50
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 379,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 71, BRM 793/2017,NF 1259/1, Referente a compra de 30 blocos de autuação no valr de R$12,65 cada
|
|
|
Liquidação 00007/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
| Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Liquidação 00002/2017 - 05/09/2017
|
Processo:
|
27907/2017
|
| Data:
|
05/09/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
82/2017
|
Valor:
|
R$ 490,00
|
| Beneficiário:
|
LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754
|
Pago:
|
R$ 490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2 - REFERENTE INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE AUTOMATIZADO PARA O PORTÃO DE ACESSO A BASE DA GUARDA MUNICIPAL.
|
|
|
Liquidação 00001/2017 - 04/09/2017
|
Processo:
|
27907/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
82/2017
|
Valor:
|
R$ 3.790,00
|
| Beneficiário:
|
LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754
|
Pago:
|
R$ 3.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipamentos energeticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3 - AF 000760/2017 ,Motor do portão da Ilha de Santa Naria
|
|
|
Liquidação 00003/2017 - 11/10/2017
|
Processo:
|
41114/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
87/2017
|
Valor:
|
R$ 1.883,70
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8 Ref: a Compra de 30 Mouses e 30 teclados Ata 049/2017 -Pregão 91/2016 para atender a Central de Videomonitoramenti
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 11/10/2017
|
Processo:
|
41114/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
87/2017
|
Valor:
|
-R$1.883,70
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 3 do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00005/2017 - 11/10/2017
|
Processo:
|
41114/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
8/2017
|
Licitação:
|
87/2017
|
Valor:
|
R$ 1.883,70
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.883,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8 Referente a Compra de 30 Mouses e 30 Teclados Ata 049/2017 para atender a Central de Videomonitoramento
|
|
|
Liquidação 00004/2017 - 11/10/2017
|
Processo:
|
41114/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
9/2017
|
Licitação:
|
87/2017
|
Valor:
|
R$ 58.589,40
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 58.589,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00006/2017 - 31/10/2017
|
Processo:
|
59856/2017
|
| Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
10/2017
|
Licitação:
|
128/2017
|
Valor:
|
R$ 24.700,00
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 24.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10 Referente a Aquisição de Filtros Solares e Labial para Atividades dos Agentes de Transito da Guarda Civil Municipal
|
|
|
Liquidação 00008/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
| Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Liquidação 00009/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
| Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Liquidação 00010/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
| Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Liquidação 00011/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
| Data:
|
06/11/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Liquidação 00012/2017 - 30/11/2017
|
Processo:
|
60382/2017
|
| Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
159/2017
|
Valor:
|
R$ 144,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 144,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipamentos energeticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017 Entregues em 29.11.2017
|
|
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Liquidação 00013/2017 - 30/11/2017
|
Processo:
|
60382/2017
|
| Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
159/2017
|
Valor:
|
R$ 392,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 392,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017.
|
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