Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 1210 - Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.630.140,58 Total Liquidado: R$ 1.424.490,27 Total Pago: R$ 1.424.490,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.530.098,90 Total Liquidado: R$ 1.424.490,27 Total Pago: R$ 1.413.070,27
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

29 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00075/2017 - 02/03/2017 Processo: 9479/2017
Data: 02/03/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 00114/2017 - 30/03/2017 Processo: 15002/2017
Data: 30/03/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14. REF. REC 102588 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICACAO - ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Liquidação 00130/2017 - 12/04/2017 Processo: 10275/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 47/2017 Licitação: 183/2016 Valor: R$ 19.815,60
Beneficiário: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP Pago: R$ 19.815,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 47

Liquidação 00131/2017 - 12/04/2017 Processo: 10275/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 47/2017 Licitação: 183/2016 Valor: R$ 119.680,00
Beneficiário: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP Pago: R$ 119.680,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 47

Liquidação 00132/2017 - 12/04/2017 Processo: 10275/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 47/2017 Licitação: 183/2016 Valor: R$ 145.000,00
Beneficiário: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP Pago: R$ 145.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 47

Liquidação 00133/2017 - 12/04/2017 Processo: 10275/2017
Data: 12/04/2017 Empenho: 47/2017 Licitação: 183/2016 Valor: R$ 64.051,35
Beneficiário: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP Pago: R$ 64.051,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 47

Liquidação 00253/2017 - 10/07/2017 Processo: 37872/2017
Data: 10/07/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14 - RECIBO DE LOCAÇÃO Nº104114 DE 06/06/2017 DO CONTRATO Nº 246/2016 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA.

Liquidação 00317/2017 - 16/08/2017 Processo: 46862/2017
Data: 16/08/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14 - referente a junho de 2017

Liquidação 00160/2017 - 28/04/2017 Processo: 21248/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 00248/2017 - 05/07/2017 Processo: 36008/2017
Data: 05/07/2017 Empenho: 55/2017 Licitação: 55/2016 Valor: R$ 2.895,00
Beneficiário: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA Pago: R$ 2.895,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 55

Liquidação 00159/2017 - 28/04/2017 Processo: 19709/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 55/2017 Licitação: 55/2016 Valor: R$ 17.516,00
Beneficiário: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA Pago: R$ 17.516,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 55

Liquidação 00318/2017 - 18/08/2017 Processo: 46646/2017
Data: 18/08/2017 Empenho: 55/2017 Licitação: 55/2016 Valor: R$ 2.718,00
Beneficiário: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA Pago: R$ 2.718,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 55 - Serviço de Avaliação Psicologica e Laudo Sintético dos Agentes de Trânsito

Liquidação 00336/2017 - 29/08/2017 Processo: 48348/2017
Data: 29/08/2017 Empenho: 152/2017 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 136.600,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Pago: R$ 136.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 152 , Aquisição de de 20 Acess Point, oara atender o Projeto Aparelhamento Tecnológico da Guarda Empenho 152/ BRM 1297/2017 Ata 284/2016

Liquidação 00386/2017 - 25/09/2017 Processo: 41255/2017
Data: 25/09/2017 Empenho: 169/2017 Licitação: 83/2017 Valor: R$ 941,85
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 169 BRM AF 1494/2017 Aquisição de 15 mouses e 15 teclados para atender ao Projeto Aparelhamento Tecnológico da Guarda Mun 2017 Ata 49/2017

Liquidação 00434/2017 - 25/10/2017 Processo: 60151/2017
Data: 25/10/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14 - REF. A AGOSTO/2017

Liquidação 00469/2017 - 13/11/2017 Processo: 67090/2017
Data: 13/11/2017 Empenho: 14/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 2.501,62
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 2.501,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14, SALDO DO CT 246/16, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PERÍODO 09/2017.

Liquidação 00470/2017 - 13/11/2017 Processo: 67090/2017
Data: 13/11/2017 Empenho: 123/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 63.122,61
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 63.122,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 123, SALDO DO CT 246/16, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PERÍODO 09/2017.

Liquidação 00526/2017 - 30/11/2017 Processo: 69840/2017
Data: 30/11/2017 Empenho: 123/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 123.SALDO DO CONTRATO N° 246/2016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ref a outubro/2017

Liquidação 00572/2017 - 20/12/2017 Processo: 75965/2017
Data: 20/12/2017 Empenho: 123/2017 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 123 SALDO DO CONTRATO N° 246/2016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCICIO 2017. ref a novembro/2017

Liquidação 00447/2017 - 06/11/2017 Processo: 39168/2017
Data: 06/11/2017 Empenho: 135/2017 Licitação: 182/2016 Valor: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Pago: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Veiculos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 135 PROC: 3916861/2017, ATA: 51/2017, SC: 483/2017, RRP: 85/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.