Liquidação 00075/2017 - 02/03/2017
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Processo:
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9479/2017
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Data:
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02/03/2017
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Empenho:
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14/2017
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Licitação:
|
304/2015
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Valor:
|
R$ 65.624,23
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Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
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Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
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Liquidação 00114/2017 - 30/03/2017
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Processo:
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15002/2017
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Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14. REF. REC 102588 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICACAO - ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.
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Liquidação 00130/2017 - 12/04/2017
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Processo:
|
10275/2017
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Data:
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12/04/2017
|
Empenho:
|
47/2017
|
Licitação:
|
183/2016
|
Valor:
|
R$ 19.815,60
|
Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 19.815,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
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Liquidação 00131/2017 - 12/04/2017
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Processo:
|
10275/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
47/2017
|
Licitação:
|
183/2016
|
Valor:
|
R$ 119.680,00
|
Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 119.680,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
Liquidação 00132/2017 - 12/04/2017
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Processo:
|
10275/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
47/2017
|
Licitação:
|
183/2016
|
Valor:
|
R$ 145.000,00
|
Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 145.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
Liquidação 00133/2017 - 12/04/2017
|
Processo:
|
10275/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
47/2017
|
Licitação:
|
183/2016
|
Valor:
|
R$ 64.051,35
|
Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 64.051,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
Liquidação 00253/2017 - 10/07/2017
|
Processo:
|
37872/2017
|
Data:
|
10/07/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - RECIBO DE LOCAÇÃO Nº104114 DE 06/06/2017 DO CONTRATO Nº 246/2016 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA.
|
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Liquidação 00317/2017 - 16/08/2017
|
Processo:
|
46862/2017
|
Data:
|
16/08/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - referente a junho de 2017
|
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Liquidação 00160/2017 - 28/04/2017
|
Processo:
|
21248/2017
|
Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
Liquidação 00248/2017 - 05/07/2017
|
Processo:
|
36008/2017
|
Data:
|
05/07/2017
|
Empenho:
|
55/2017
|
Licitação:
|
55/2016
|
Valor:
|
R$ 2.895,00
|
Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.895,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55
|
|
Liquidação 00159/2017 - 28/04/2017
|
Processo:
|
19709/2017
|
Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
55/2017
|
Licitação:
|
55/2016
|
Valor:
|
R$ 17.516,00
|
Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.516,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55
|
|
Liquidação 00318/2017 - 18/08/2017
|
Processo:
|
46646/2017
|
Data:
|
18/08/2017
|
Empenho:
|
55/2017
|
Licitação:
|
55/2016
|
Valor:
|
R$ 2.718,00
|
Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.718,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55 - Serviço de Avaliação Psicologica e Laudo Sintético dos Agentes de Trânsito
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Liquidação 00336/2017 - 29/08/2017
|
Processo:
|
48348/2017
|
Data:
|
29/08/2017
|
Empenho:
|
152/2017
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 136.600,00
|
Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 136.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 152 , Aquisição de de 20 Acess Point, oara atender o Projeto Aparelhamento Tecnológico da Guarda Empenho 152/ BRM 1297/2017 Ata 284/2016
|
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Liquidação 00386/2017 - 25/09/2017
|
Processo:
|
41255/2017
|
Data:
|
25/09/2017
|
Empenho:
|
169/2017
|
Licitação:
|
83/2017
|
Valor:
|
R$ 941,85
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 169 BRM AF 1494/2017 Aquisição de 15 mouses e 15 teclados para atender ao Projeto Aparelhamento Tecnológico da Guarda Mun 2017 Ata 49/2017
|
|
Liquidação 00434/2017 - 25/10/2017
|
Processo:
|
60151/2017
|
Data:
|
25/10/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14 - REF. A AGOSTO/2017
|
|
Liquidação 00469/2017 - 13/11/2017
|
Processo:
|
67090/2017
|
Data:
|
13/11/2017
|
Empenho:
|
14/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 2.501,62
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.501,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14, SALDO DO CT 246/16, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PERÍODO 09/2017.
|
|
Liquidação 00470/2017 - 13/11/2017
|
Processo:
|
67090/2017
|
Data:
|
13/11/2017
|
Empenho:
|
123/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 63.122,61
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.122,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123, SALDO DO CT 246/16, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PERÍODO 09/2017.
|
|
Liquidação 00526/2017 - 30/11/2017
|
Processo:
|
69840/2017
|
Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
123/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123.SALDO DO CONTRATO N° 246/2016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ref a outubro/2017
|
|
Liquidação 00572/2017 - 20/12/2017
|
Processo:
|
75965/2017
|
Data:
|
20/12/2017
|
Empenho:
|
123/2017
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123
SALDO DO CONTRATO N° 246/2016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCICIO 2017. ref a novembro/2017
|
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Liquidação 00447/2017 - 06/11/2017
|
Processo:
|
39168/2017
|
Data:
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06/11/2017
|
Empenho:
|
135/2017
|
Licitação:
|
182/2016
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
Beneficiário:
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MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
Veiculos diversos
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 135
PROC: 3916861/2017, ATA: 51/2017, SC: 483/2017, RRP: 85/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
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