Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2192 - Capacitação Continuada dos Servidores
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 18.635,42 Total Liquidado: R$ 18.635,42 Total Pago: R$ 18.635,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 18.635,42 Total Liquidado: R$ 18.635,42 Total Pago: R$ 18.635,42
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00181/2017 - 20/02/2017 Processo: 9029/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 161/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.121,40
Beneficiário: JANETE DO CARMO NARCISO Pago: R$ 1.121,40
Cargo do beneficiário: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 161

Liquidação 00269/2017 - 08/03/2017 Processo: 9123/2017
Data: 08/03/2017 Empenho: 160/2017 Licitação: 15/2017 Valor: R$ 729,01
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 729,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 160

Liquidação 00282/2017 - 10/03/2017 Processo: 8951/2017
Data: 10/03/2017 Empenho: 162/2017 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 945,00
Beneficiário: CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA Pago: R$ 945,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 162

Liquidação 00901/2017 - 15/08/2017 Processo: 42754/2017
Data: 15/08/2017 Empenho: 475/2017 Licitação: 108/2017 Valor: R$ 7.900,00
Beneficiário: CIAP PROJETO LTDA Pago: R$ 7.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 475 - Serviço de capacitação e treinamento para os servidores discais e Subsecretaria de Receita.

Liquidação 00499/2017 - 12/09/2017 Processo: 48676/2017
Data: 12/09/2017 Empenho: 177/2017 Licitação: 125/2017 Valor: R$ 990,00
Beneficiário: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA Pago: R$ 990,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 177. REF. TAXA DE INSCRICAO PARA PART. DO GERENTE DE VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE SRº JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR NO CURSO DE REGIME DE TAXI, MOTOTAXI, MOTO-FRETE E O UBER. DATA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2017.

Liquidação 00584/2017 - 21/11/2017 Processo: 65703/2017
Data: 21/11/2017 Empenho: 243/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.495,21
Beneficiário: LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA Pago: R$ 1.495,21
Cargo do beneficiário: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 243 DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL LUIZ EMANUEL ZOUAIN ROCHA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE DAS CAPITAIS BRASILEIRAS, DIAS 26 A 29/11/17, EM RECIFE/PE.

Liquidação 00208/2017 - 05/12/2017 Processo: 69627/2017
Data: 05/12/2017 Empenho: 104/2017 Licitação: 158/2017 Valor: R$ 1.610,00
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 1.610,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 104 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR WANDO BELFFI DA COSTA, NO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA NO PERÍODO DE 20 À 22/11/2017.

Liquidação 01266/2017 - 27/11/2017 Processo: 67162/2017
Data: 27/11/2017 Empenho: 631/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS Pago: R$ 1.281,60
Cargo do beneficiário: AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 631 REF. DIÁRIA AO AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS , P/PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (XXIX FENAFIM), EM FORTALEZA - CE, DE 22/11 A 24/17.

Liquidação 01267/2017 - 27/11/2017 Processo: 67162/2017
Data: 27/11/2017 Empenho: 632/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA Pago: R$ 1.281,60
Cargo do beneficiário: AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 632 REF. DIÁRIA À AUDITORA FISCAL DO TESOURO MUNIC., SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA , P/PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (XXIX FENAFIM), EM FORTALEZA - CE, DE 22/11 A 24/11/17.

Liquidação 01268/2017 - 27/11/2017 Processo: 67162/2017
Data: 27/11/2017 Empenho: 633/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: FRANCISCO JERONIMO DE SOUZA FILHO Pago: R$ 1.281,60
Cargo do beneficiário: AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 633 REF. DE DIÁRIA AO AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL, FRANCISCO JERONIMO DE S.FILHO , P/PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (XXIX FENAFIM), EM FORTALEZA-CE, DE 22/11 A 24/11