|
Liquidação 00123/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
7053/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 65.606,10
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.606,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00124/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
7053/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
18/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 135.227,58
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 135.227,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
|
Liquidação 00125/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
7053/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 32.701,63
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 32.701,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00126/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
8806/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.531,10
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.531,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00127/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
8806/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
35/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.853,19
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.853,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00131/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7053/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 205.037,45
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 205.037,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00132/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7053/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 12.401,80
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.401,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00154/2017 - 03/03/2017
|
Processo:
|
7862/2017
|
| Data:
|
03/03/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 913.876,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 913.876,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00183/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 49.232,93
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 49.232,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20. REF. NF Nº 0623 - ATIVE ENGENHARIA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00186/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 273.907,70
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 273.907,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19. REF. NF Nº 0623 - ATIVE ENGENHARIA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00187/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
10780/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.137,65
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.137,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00239/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
17575/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 278.197,71
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 278.197,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00240/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
17575/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.299,43
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.299,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00305/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23233/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 287.497,14
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.497,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00306/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23233/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 3.022.507,78
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.022.507,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00307/2017 - 12/05/2017
|
Processo:
|
23233/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 93.599,11
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 93.599,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00243/2017 - 20/04/2017
|
Processo:
|
17575/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 50.663,80
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 50.663,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00207/2017 - 27/03/2017
|
Processo:
|
11275/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 843.803,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 843.803,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00309/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
24111/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.041.180,38
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.041.180,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36 - referente as faturas de energia elétrica de iluminação pública do mês de abril de 2017
|
|
|
Liquidação 00274/2017 - 27/04/2017
|
Processo:
|
18499/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
36/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 992.929,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 992.929,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|