Liquidação 00115/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
5089/2017
|
Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 41.130,46
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.130,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 03201 - DUTO ENGENHARIA LTDA.
|
|
Liquidação 00116/2017 - 10/03/2017
|
Processo:
|
5089/2017
|
Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 1.646,92
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.646,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00130/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
5085/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 58.906,64
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 58.906,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00131/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
5085/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.358,71
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.358,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00139/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
7656/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 61.602,56
|
Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.602,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00140/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
7656/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
4/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 2.466,67
|
Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.466,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00151/2017 - 23/03/2017
|
Processo:
|
10595/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 61.618,52
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.618,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00152/2017 - 23/03/2017
|
Processo:
|
10595/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.467,30
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.467,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
Liquidação 00181/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10599/2017
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 57.676,62
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 57.676,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6 - MÊS DE FEV/17.
|
|
Liquidação 00182/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
10599/2017
|
Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 2.309,46
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.309,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
Liquidação 00015/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
16541/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 123.978,74
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
Liquidação 00000/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
12099/2016
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
-R$123.978,74
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 15 do Empenho Nro 15
|
|
Liquidação 00016/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
16541/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 123.978,74
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 123.978,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. Referente à 1a Medição da manutenção viária da Regional 02 - periodo 02/03/17 a 31/03/17, NF nº 16 de 03/05/2017.
|
|
Liquidação 00017/2017 - 19/05/2017
|
Processo:
|
23736/2017
|
Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 95.029,62
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 95.029,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 017 - EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO VIARIA DA REGIONAL 02.
|
|
Liquidação 00077/2017 - 20/06/2017
|
Processo:
|
30411/2017
|
Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 58.192,17
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 58.192,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 018 - EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO VIARIA DA REGIONAL 02. PERIODO MAIO/2017.
|
|
Liquidação 00100/2017 - 05/07/2017
|
Processo:
|
29289/2017
|
Data:
|
05/07/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 69.262,03
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 69.262,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20 Ref. pagto. NF 3252 de 19/06/2017 ref 11º medição do contrato 271/2016
|
|
Liquidação 00070/2017 - 08/06/2017
|
Processo:
|
15735/2017
|
Data:
|
08/06/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 65.239,90
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.239,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20. REF. NF Nº 03237 - DUTO ENGENHARIA LTDA. PERIODO MARCO/2017.
|
|
Liquidação 00071/2017 - 08/06/2017
|
Processo:
|
15735/2017
|
Data:
|
08/06/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.612,31
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.612,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
Liquidação 00072/2017 - 12/06/2017
|
Processo:
|
22566/2017
|
Data:
|
12/06/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 60.197,28
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.197,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20 - Referente N/F 3238 de 22/05/2017 - Contrato nº 271/2016 - Medição nº 10 de 01/04/2017 a 30/04/2017.Serviço de manutenção de vias , calçadas, drenagem...Regional 06.
|
|
Liquidação 00073/2017 - 12/06/2017
|
Processo:
|
22566/2017
|
Data:
|
12/06/2017
|
Empenho:
|
20/2017
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.410,39
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.410,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|