|
Liquidação 00038/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5212/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.952,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 28.952,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00045/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
8319/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.414,10
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.414,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00069/2017 - 13/03/2017
|
Processo:
|
10750/2017
|
| Data:
|
13/03/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.314,71
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 20.314,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
|
Liquidação 00099/2017 - 05/04/2017
|
Processo:
|
16110/2017
|
| Data:
|
05/04/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.177,01
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2 - REF. MARÇO/2017.
|
|
|
Liquidação 00135/2017 - 05/05/2017
|
Processo:
|
21820/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.328,09
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 12.328,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 09/05/2017
|
Processo:
|
207/2007
|
| Data:
|
09/05/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$16.177,01
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 99 do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00136/2017 - 09/05/2017
|
Processo:
|
16110/2017
|
| Data:
|
09/05/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.177,41
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 16.177,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00153/2017 - 19/05/2017
|
Processo:
|
24995/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30.544,38
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 30.544,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2 - FATURAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2017.
|
|
|
Liquidação 00088/2017 - 27/03/2017
|
Processo:
|
12731/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.806,63
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 14.360,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00189/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
30165/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.640,52
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 32.640,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2 - CONTAS DE ÁGUA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2017
|
|
|
Liquidação 00259/2017 - 05/07/2017
|
Processo:
|
38074/2017
|
| Data:
|
05/07/2017
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.653,68
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 22.653,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2 - REFERENTE DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA - MÊS DE JUNHO/17.
|
|
|
Liquidação 00178/2017 - 01/06/2017
|
Processo:
|
27602/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39.689,46
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 39.629,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27 - ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.
|
|
|
Liquidação 00180/2017 - 02/06/2017
|
Processo:
|
27594/2017
|
| Data:
|
02/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44.745,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 44.679,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE MARCO/2017.
|
|
|
Liquidação 00190/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
28246/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 482,77
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 482,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27 - PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE ABRIL DE 2017
|
|
|
Liquidação 00192/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
28248/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.793,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2017.
|
|
|
Liquidação 00193/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
28239/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.637,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.637,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27 - PAGAMENTO ENERGIA MAIO 2016
|
|
|
Liquidação 00194/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
27600/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.356,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.356,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 07/06/2017
|
Processo:
|
208/2007
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$10.793,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 192 do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00238/2017 - 26/06/2017
|
Processo:
|
34356/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 37.960,53
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 37.960,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00197/2017 - 08/06/2017
|
Processo:
|
32356/2017
|
| Data:
|
08/06/2017
|
Empenho:
|
92/2017
|
Licitação:
|
64/2017
|
Valor:
|
R$ 7.548,69
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.548,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Alimentos para animais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 92
|
|