|
Liquidação 00139/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4424/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
185/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 218.228,32
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 218.228,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 185
|
|
|
Liquidação 00144/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4424/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
190/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 605,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 605,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 190
|
|
|
Liquidação 00153/2017 - 26/01/2017
|
Processo:
|
5555/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Empenho:
|
112/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 44.380,35
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 112
|
|
|
Liquidação 00154/2017 - 26/01/2017
|
Processo:
|
5555/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Empenho:
|
113/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 44.383,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 113
|
|
|
Liquidação 00155/2017 - 26/01/2017
|
Processo:
|
5562/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Empenho:
|
114/2017
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 75.564,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 114
|
|
|
Liquidação 00156/2017 - 26/01/2017
|
Processo:
|
5562/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Empenho:
|
115/2017
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 75.564,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 115
|
|
|
Liquidação 00164/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4490/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
43/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 245,75
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 245,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 43. REF. FATURA 01/2017 - EDP ESCELSA.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
3053/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
112/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
-R$44.380,35
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 153 do Empenho Nro 112
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
3053/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
113/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
-R$44.383,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 154 do Empenho Nro 113
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
3051/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
114/2017
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
-R$75.564,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 155 do Empenho Nro 114
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
3051/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
115/2017
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
-R$75.564,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 156 do Empenho Nro 115
|
|
|
Liquidação 00165/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4494/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
40/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.808,86
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.808,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40. REF. FATURA 01/2017 - EDP ESCELSA.
|
|
|
Liquidação 00166/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5562/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
112/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 75.564,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 112
|
|
|
Liquidação 00167/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5562/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
113/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 75.564,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 75.564,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 113
|
|
|
Liquidação 00168/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5555/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
114/2017
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 44.380,35
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 114
|
|
|
Liquidação 00169/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5555/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
115/2017
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 44.383,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 0
|
|
|
Liquidação 00174/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
5165/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
41/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 474,59
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 474,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41
|
|
|
Liquidação 00175/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4210/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00176/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4210/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
77/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 9.079,42
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 9.079,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 77
|
|
|
Liquidação 00177/2017 - 30/01/2017
|
Processo:
|
4204/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
29/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 4.053,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 4.053,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|