|
Liquidação 00055/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7293/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 21.071,02
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 21.071,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3
|
|
|
Liquidação 00056/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7293/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 78.489,57
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 78.489,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.
|
|
|
Liquidação 00075/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
11383/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
6/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00076/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
11383/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 46.340,89
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 46.340,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00109/2017 - 03/04/2017
|
Processo:
|
12016/2017
|
| Data:
|
03/04/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 99.560,59
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 99.560,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00057/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7293/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.794,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00114/2017 - 06/04/2017
|
Processo:
|
15943/2017
|
| Data:
|
06/04/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 48.834,55
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 48.834,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
|
Liquidação 00159/2017 - 10/05/2017
|
Processo:
|
23644/2017
|
| Data:
|
10/05/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 52.480,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 52.480,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13 - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DA TELEMAR
|
|
|
Liquidação 00201/2017 - 08/06/2017
|
Processo:
|
30526/2017
|
| Data:
|
08/06/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 55.584,65
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 55.584,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13. REF. DESPESAS TELEFONICAS NO PERIODO DE ABRIL/2017.
|
|
|
Liquidação 00110/2017 - 03/04/2017
|
Processo:
|
12016/2017
|
| Data:
|
03/04/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.794,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00165/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
18435/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 99.560,59
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 99.560,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 04807 - SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE-ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO 175/2001 E ADITIVO 01. REF. 03/2017.
|
|
|
Liquidação 00166/2017 - 18/05/2017
|
Processo:
|
18435/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.794,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00167/2017 - 19/05/2017
|
Processo:
|
24313/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 99.560,59
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 99.560,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 04851 - SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE-ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO 175/2001 E ADITIVO 01. REF. 04/2017.
|
|
|
Liquidação 00168/2017 - 19/05/2017
|
Processo:
|
24313/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.794,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00266/2017 - 03/08/2017
|
Processo:
|
45915/2017
|
| Data:
|
03/08/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 47.746,79
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 47.746,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A TRÊS DÍGITOS - 156 - FALA VITÓRIA, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017.
|
|
|
Liquidação 00269/2017 - 08/08/2017
|
Processo:
|
46356/2017
|
| Data:
|
08/08/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 50.394,20
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 50.394,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A TRÊS DIGITOS - 156 - FALA VITÓRIA - JUNHO/2017.
|
|
|
Liquidação 00322/2017 - 04/09/2017
|
Processo:
|
52519/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 47.078,44
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 47.078,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13 - serviços de telefonia fala vitória 156 do mês julho/2017
|
|
|
Liquidação 00359/2017 - 10/10/2017
|
Processo:
|
62142/2017
|
| Data:
|
10/10/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 44.417,64
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 44.417,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13 - ref. agosto 2017
|
|
|
Liquidação 00230/2017 - 06/07/2017
|
Processo:
|
32157/2017
|
| Data:
|
06/07/2017
|
Empenho:
|
15/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 21.071,02
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 21.071,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER. CONTRATO Nº 175/2011 - PERÍODO: MAIO/2017.
|
|
|
Liquidação 00231/2017 - 07/07/2017
|
Processo:
|
32157/2017
|
| Data:
|
07/07/2017
|
Empenho:
|
98/2017
|
Licitação:
|
199/2011
|
Valor:
|
R$ 78.489,57
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 78.489,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 98 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER - CONTRATO Nº 175/2011 - PERÍODO: MAIO/2017.
|
|