|
Liquidação 00206/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
67657/2016
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
82/2017
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor:
|
R$ 928,98
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 928,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 82
|
|
|
Liquidação 00207/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
67657/2016
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
83/2017
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor:
|
R$ 1.829,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.829,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 83
|
|
|
Liquidação 00709/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
84/2017
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor:
|
R$ 820,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 820,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Material eletrico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 84
|
|
|
Liquidação 00708/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
85/2017
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor:
|
R$ 4.443,26
|
| Beneficiário:
|
NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 4.443,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Equipamentos para audio, video e foto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 85
|
|
|
Liquidação 00707/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
67670/2016
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
129/2017
|
Licitação:
|
242/2016
|
Valor:
|
R$ 2.433,96
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.433,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 129
|
|
|
Liquidação 00726/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
145/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 1.950,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 145
|
|
|
Liquidação 01051/2017 - 05/05/2017
|
Processo:
|
2374/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.298,06
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 28.298,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 01050/2017 - 05/05/2017
|
Processo:
|
2374/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
78/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 202.929,30
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 202.929,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 78
|
|
|
Liquidação 01054/2017 - 08/05/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
| Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
135/2017
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor:
|
R$ 20.046,32
|
| Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.046,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Instrumentos musicais e artisticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 135
|
|
|
Liquidação 00727/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
137/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 6.730,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 137
|
|
|
Liquidação 00728/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
138/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 5.700,00
|
| Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Pago:
|
R$ 5.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 138
|
|
|
Liquidação 00729/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
139/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 5.092,00
|
| Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Pago:
|
R$ 5.092,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 139
|
|
|
Liquidação 00730/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
140/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 1.727,00
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.727,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 140
|
|
|
Liquidação 00731/2017 - 31/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
141/2017
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor:
|
R$ 1.790,00
|
| Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Pago:
|
R$ 1.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 141
|
|
|
Liquidação 02016/2017 - 29/06/2017
|
Processo:
|
5975/2017
|
| Data:
|
29/06/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.298,06
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 28.298,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1 - Instituto Genesis - Período: DEZEMBRO/2016
|
|
|
Liquidação 02077/2017 - 13/07/2017
|
Processo:
|
10678/2017
|
| Data:
|
13/07/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.298,06
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 28.298,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1 - Projeto Cajun - Convenio 116/2015
|
|
|
Liquidação 02015/2017 - 29/06/2017
|
Processo:
|
5975/2017
|
| Data:
|
29/06/2017
|
Empenho:
|
78/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 202.929,30
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 202.929,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 78 - Instituto Genesis - IG DEZEMBRO/2016
|
|
|
Liquidação 02076/2017 - 13/07/2017
|
Processo:
|
10678/2017
|
| Data:
|
13/07/2017
|
Empenho:
|
79/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 202.929,30
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Pago:
|
R$ 202.929,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 79 Ref. Projeto Cajun - Convenio 116/2015.
|
|
|
Liquidação 01055/2017 - 08/05/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
| Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
136/2017
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor:
|
R$ 615,17
|
| Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 615,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Equipamentos para audio, video e foto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 136
|
|
|
Liquidação 02078/2017 - 14/07/2017
|
Processo:
|
17448/2014
|
| Data:
|
14/07/2017
|
Empenho:
|
972/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 102.364,89
|
| Beneficiário:
|
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
|
Pago:
|
R$ 102.364,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 972 Termo de Olaboração 29/2017 - pato. 1º parcela. Serviço de assistencia social a crianças e adolescentes de familias em situação de vulnerabilidade social.
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