|
Liquidação 00559/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7753/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor:
|
R$ 178,55
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 178,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31. REF. NF Nº 02867 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA ME.
|
|
|
Liquidação 00566/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7753/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
155/2017
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor:
|
R$ 714,21
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 714,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 155. REF. NF Nº 02867 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA ME.
|
|
|
Liquidação 00571/2017 - 02/03/2017
|
Processo:
|
8393/2017
|
| Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
210/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 3.105,43
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.105,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 210
|
|
|
Liquidação 00627/2017 - 07/03/2017
|
Processo:
|
7260/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
140/2017
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 2.112,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 2.112,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 140
|
|
|
Liquidação 00632/2017 - 07/03/2017
|
Processo:
|
7260/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
196/2017
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 8.448,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 8.448,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 196
|
|
|
Liquidação 00662/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
8445/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
91/2017
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 3.487,27
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.487,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 91
|
|
|
Liquidação 00673/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
8445/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
176/2017
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 14.530,31
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.530,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 176
|
|
|
Liquidação 01108/2017 - 04/04/2017
|
Processo:
|
10584/2017
|
| Data:
|
04/04/2017
|
Empenho:
|
25/2017
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor:
|
R$ 25,00
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 25,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00926/2017 - 22/03/2017
|
Processo:
|
12477/2017
|
| Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
65/2017
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65. REF. NF Nº 05862 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP.
|
|
|
Liquidação 00714/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
8480/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
65/2017
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 01249/2017 - 18/04/2017
|
Processo:
|
18401/2017
|
| Data:
|
18/04/2017
|
Empenho:
|
65/2017
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00749/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
11393/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
97/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 300,36
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 300,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 97. REF. FATURA 01/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
|
|
Liquidação 00767/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
11171/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
155/2017
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor:
|
R$ 107,24
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 107,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 155
|
|
|
Liquidação 00829/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12286/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
176/2017
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 18.017,58
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.017,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 176
|
|
|
Liquidação 00755/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
11393/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
186/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 1.050,88
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 1.050,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 186. REF. FATURA 01/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
|
|
Liquidação 01144/2017 - 06/04/2017
|
Processo:
|
15958/2017
|
| Data:
|
06/04/2017
|
Empenho:
|
186/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 1.354,15
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 1.354,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 186 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
|
Liquidação 01246/2017 - 17/04/2017
|
Processo:
|
17411/2017
|
| Data:
|
17/04/2017
|
Empenho:
|
196/2017
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.560,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 10.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 196
|
|
|
Liquidação 01069/2017 - 29/03/2017
|
Processo:
|
10919/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
196/2017
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.560,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 10.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 196
|
|
|
Liquidação 00889/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
12505/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
210/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 3.401,24
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.401,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 210. REF. NF Nº 0542 - A. G. A. LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME.
|
|
|
Liquidação 01288/2017 - 18/04/2017
|
Processo:
|
19479/2017
|
| Data:
|
18/04/2017
|
Empenho:
|
210/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 3.401,24
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.401,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 210
|
|