|
Liquidação 00346/2017 - 13/02/2017
|
Processo:
|
5438/2017
|
| Data:
|
13/02/2017
|
Empenho:
|
285/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 103,51
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 103,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 285
|
|
|
Liquidação 00733/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
7722/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
373/2017
|
Licitação:
|
260/2015
|
Valor:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 373
|
|
|
Liquidação 00734/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
8618/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
431/2017
|
Licitação:
|
259/2015
|
Valor:
|
R$ 9.277,40
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.277,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 431
|
|
|
Liquidação 00738/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
8619/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
430/2017
|
Licitação:
|
254/2015
|
Valor:
|
R$ 43.611,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 43.611,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 430
|
|
|
Liquidação 00742/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
7415/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
378/2017
|
Licitação:
|
214/2016
|
Valor:
|
R$ 16.148,86
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.148,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 378
|
|
|
Liquidação 00743/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
7723/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
374/2017
|
Licitação:
|
252/2015
|
Valor:
|
R$ 856,80
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 856,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 374
|
|
|
Liquidação 00744/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
7417/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
372/2017
|
Licitação:
|
156/2016
|
Valor:
|
R$ 52.256,30
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.256,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 372
|
|
|
Liquidação 00768/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12066/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
440/2017
|
Licitação:
|
258/2015
|
Valor:
|
R$ 9.700,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 440
|
|
|
Liquidação 00775/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
9510/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
457/2017
|
Licitação:
|
245/2015
|
Valor:
|
R$ 25.438,40
|
| Beneficiário:
|
FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.438,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 457
|
|
|
Liquidação 00785/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12875/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
300/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.873,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.873,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 300
|
|
|
Liquidação 00800/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12871/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
285/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 97,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 285
|
|
|
Liquidação 00837/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
8524/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
438/2017
|
Licitação:
|
211/2016
|
Valor:
|
R$ 43.642,73
|
| Beneficiário:
|
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
|
Pago:
|
R$ 43.642,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 438
|
|
|
Liquidação 00838/2017 - 17/03/2017
|
Processo:
|
12874/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
300/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.634,45
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.634,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 300. REF. FATURA 02/2017 - EDP ESCELSA.
|
|
|
Liquidação 00886/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
8621/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
436/2017
|
Licitação:
|
248/2015
|
Valor:
|
R$ 774,90
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 436
|
|
|
Liquidação 00887/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
7719/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
376/2017
|
Licitação:
|
213/2015
|
Valor:
|
R$ 18.402,64
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.402,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 376
|
|
|
Liquidação 00899/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
7720/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
368/2017
|
Licitação:
|
213/2015
|
Valor:
|
R$ 7.249,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.249,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 368
|
|
|
Liquidação 00903/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
13151/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
367/2017
|
Licitação:
|
104/2016
|
Valor:
|
R$ 2.664,75
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.664,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 367
|
|
|
Liquidação 00911/2017 - 22/03/2017
|
Processo:
|
13941/2017
|
| Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
377/2017
|
Licitação:
|
259/2015
|
Valor:
|
R$ 2.960,10
|
| Beneficiário:
|
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.960,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 377
|
|
|
Liquidação 00914/2017 - 22/03/2017
|
Processo:
|
13938/2017
|
| Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
324/2017
|
Licitação:
|
252/2015
|
Valor:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 324
|
|
|
Liquidação 00921/2017 - 22/03/2017
|
Processo:
|
13934/2017
|
| Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
475/2017
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.817,65
|
| Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.817,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 475
|
|