|
Liquidação 00320/2017 - 31/01/2017
|
Processo:
|
2740/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
148/2017
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor:
|
R$ 73.207,78
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 73.207,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 148. REF. NF Nº 0191 - EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
|
|
|
Liquidação 00321/2017 - 31/01/2017
|
Processo:
|
2740/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
148/2017
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor:
|
R$ 4.260,77
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.260,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 148
|
|
|
Liquidação 00336/2017 - 13/02/2017
|
Processo:
|
4590/2017
|
| Data:
|
13/02/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
48/2014
|
Valor:
|
R$ 2.764,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.764,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
|
Liquidação 00352/2017 - 13/02/2017
|
Processo:
|
5438/2017
|
| Data:
|
13/02/2017
|
Empenho:
|
291/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.313,89
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.313,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 291
|
|
|
Liquidação 00419/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
6183/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
73/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 12.088,79
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.088,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 73
|
|
|
Liquidação 00428/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7045/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
53/2017
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 3.114,24
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.114,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53. REF. NF Nº 0641 - GBR SERVICOS DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP.
|
|
|
Liquidação 00530/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
7912/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
135/2017
|
Licitação:
|
203/2016
|
Valor:
|
R$ 572,16
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 572,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 135
|
|
|
Liquidação 00560/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7753/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor:
|
R$ 178,55
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 178,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32. REF. NF Nº 02867 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA ME.
|
|
|
Liquidação 00565/2017 - 23/02/2017
|
Processo:
|
7753/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
154/2017
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor:
|
R$ 714,21
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 714,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 154. REF. NF Nº 02867 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA ME.
|
|
|
Liquidação 00569/2017 - 02/03/2017
|
Processo:
|
8393/2017
|
| Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
209/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 16.512,15
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.512,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 209
|
|
|
Liquidação 00644/2017 - 08/03/2017
|
Processo:
|
7887/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
61/2017
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor:
|
R$ 3.765,35
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.765,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 61
|
|
|
Liquidação 00648/2017 - 08/03/2017
|
Processo:
|
7887/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
191/2017
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor:
|
R$ 17.420,51
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.420,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 191
|
|
|
Liquidação 00665/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
8946/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
149/2017
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor:
|
R$ 143.945,42
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 143.945,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 149. REF. NF Nº 0193 - EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
|
|
|
Liquidação 00666/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
8946/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
149/2017
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor:
|
R$ 8.377,77
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.377,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 149
|
|
|
Liquidação 00684/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
10895/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
53/2017
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 2.381,14
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.381,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53
|
|
|
Liquidação 00715/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
8480/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
66/2017
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 66
|
|
|
Liquidação 00766/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
11171/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
154/2017
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor:
|
R$ 107,24
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 107,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 154
|
|
|
Liquidação 00796/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12875/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
306/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.027,49
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.027,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 306
|
|
|
Liquidação 00806/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12871/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
291/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.691,13
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.691,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 291
|
|
|
Liquidação 01403/2017 - 25/04/2017
|
Processo:
|
10651/2017
|
| Data:
|
25/04/2017
|
Empenho:
|
38/2017
|
Licitação:
|
48/2014
|
Valor:
|
R$ 1.382,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.382,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 08498 - EMPRESA PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME.
|
|