Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2035 - Vigilância Epidemiológica e Promoção da Saúde
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.029.649,53 Total Liquidado: R$ 899.255,24 Total Pago: R$ 899.213,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 992.118,85 Total Liquidado: R$ 899.255,24 Total Pago: R$ 870.706,60
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

155 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00353/2017 - 13/02/2017 Processo: 5438/2017
Data: 13/02/2017 Empenho: 292/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 318,54
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 318,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 292

Liquidação 00421/2017 - 17/02/2017 Processo: 6183/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 74/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 823,73
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 823,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 74

Liquidação 00429/2017 - 20/02/2017 Processo: 7045/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 54/2017 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 3.114,24
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 3.114,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 54. REF. NF Nº 0641 - GBR SERVICOS DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP.

Liquidação 00529/2017 - 22/02/2017 Processo: 7912/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 203/2016 Valor: R$ 293,04
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 293,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134

Liquidação 00572/2017 - 02/03/2017 Processo: 8393/2017
Data: 02/03/2017 Empenho: 211/2017 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 5.424,52
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 211

Liquidação 00588/2017 - 03/03/2017 Processo: 6063/2017
Data: 03/03/2017 Empenho: 310/2017 Licitação: 263/2015 Valor: R$ 20.600,00
Beneficiário: VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME Pago: R$ 20.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 310

Liquidação 00000/2017 - 03/03/2017 Processo: 6517/2012
Data: 03/03/2017 Empenho: 211/2017 Licitação: 210/2013 Valor: -R$5.424,52
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 572 do Empenho Nro 211

Liquidação 00590/2017 - 03/03/2017 Processo: 8393/2017
Data: 03/03/2017 Empenho: 211/2017 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 5.454,52
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 5.454,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 211

Liquidação 00659/2017 - 09/03/2017 Processo: 8445/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 88/2017 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 3.487,27
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago: R$ 3.487,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 88

Liquidação 00671/2017 - 09/03/2017 Processo: 8445/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 175/2017 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 14.530,31
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago: R$ 14.530,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175

Liquidação 00685/2017 - 09/03/2017 Processo: 10895/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 54/2017 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 2.381,14
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 2.381,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 54

Liquidação 00799/2017 - 16/03/2017 Processo: 12875/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 309/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 156,49
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 156,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 309

Liquidação 01189/2017 - 10/04/2017 Processo: 17276/2017
Data: 10/04/2017 Empenho: 54/2017 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 2.663,26
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 2.663,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 54

Liquidação 01549/2017 - 08/05/2017 Processo: 23725/2017
Data: 08/05/2017 Empenho: 54/2017 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 2.504,94
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 2.504,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 54 - REFERENTE NF 688 - CONTRATO 387/2014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERÍODO 01/04/2017 A 30/04/2017.

Liquidação 01473/2017 - 02/05/2017 Processo: 16345/2017
Data: 02/05/2017 Empenho: 74/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 216,92
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 216,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 74. REF. NF Nº 01315 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

Liquidação 01021/2017 - 24/03/2017 Processo: 10813/2017
Data: 24/03/2017 Empenho: 74/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 18.148,91
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 18.148,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 74. REF. NF Nº 01308 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

Liquidação 01650/2017 - 11/05/2017 Processo: 23400/2017
Data: 11/05/2017 Empenho: 74/2017 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 241,67
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 241,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 74. Pagamento referente à 23ª medição do Contrato nº 193/2015, periodo 01/04/2017 a 30/04/2017.

Liquidação 01396/2017 - 25/04/2017 Processo: 19071/2017
Data: 25/04/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 203/2016 Valor: R$ 19.220,72
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 19.220,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134

Liquidação 01051/2017 - 28/03/2017 Processo: 13097/2017
Data: 28/03/2017 Empenho: 134/2017 Licitação: 203/2016 Valor: R$ 4.824,17
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 4.824,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Generos de alimentação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 134

Liquidação 00828/2017 - 16/03/2017 Processo: 12286/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 175/2017 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 14.687,17
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago: R$ 14.687,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175