Liquidação 00353/2017 - 13/02/2017
|
Processo:
|
5438/2017
|
Data:
|
13/02/2017
|
Empenho:
|
292/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 318,54
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 318,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 292
|
|
Liquidação 00421/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
6183/2017
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
74/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 823,73
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 823,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
Liquidação 00429/2017 - 20/02/2017
|
Processo:
|
7045/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 3.114,24
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.114,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54. REF. NF Nº 0641 - GBR SERVICOS DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP.
|
|
Liquidação 00529/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
7912/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
203/2016
|
Valor:
|
R$ 293,04
|
Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 293,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134
|
|
Liquidação 00572/2017 - 02/03/2017
|
Processo:
|
8393/2017
|
Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
211/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 5.424,52
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 211
|
|
Liquidação 00588/2017 - 03/03/2017
|
Processo:
|
6063/2017
|
Data:
|
03/03/2017
|
Empenho:
|
310/2017
|
Licitação:
|
263/2015
|
Valor:
|
R$ 20.600,00
|
Beneficiário:
|
VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 20.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 310
|
|
Liquidação 00000/2017 - 03/03/2017
|
Processo:
|
6517/2012
|
Data:
|
03/03/2017
|
Empenho:
|
211/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
-R$5.424,52
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 572 do Empenho Nro 211
|
|
Liquidação 00590/2017 - 03/03/2017
|
Processo:
|
8393/2017
|
Data:
|
03/03/2017
|
Empenho:
|
211/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 5.454,52
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.454,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 211
|
|
Liquidação 00659/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
8445/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
88/2017
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 3.487,27
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.487,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 88
|
|
Liquidação 00671/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
8445/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
175/2017
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 14.530,31
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.530,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175
|
|
Liquidação 00685/2017 - 09/03/2017
|
Processo:
|
10895/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 2.381,14
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.381,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
Liquidação 00799/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12875/2017
|
Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
309/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 156,49
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 156,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 309
|
|
Liquidação 01189/2017 - 10/04/2017
|
Processo:
|
17276/2017
|
Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 2.663,26
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.663,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
Liquidação 01549/2017 - 08/05/2017
|
Processo:
|
23725/2017
|
Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 2.504,94
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.504,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54 - REFERENTE NF 688 - CONTRATO 387/2014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERÍODO 01/04/2017 A 30/04/2017.
|
|
Liquidação 01473/2017 - 02/05/2017
|
Processo:
|
16345/2017
|
Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
74/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 216,92
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 216,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74. REF. NF Nº 01315 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
Liquidação 01021/2017 - 24/03/2017
|
Processo:
|
10813/2017
|
Data:
|
24/03/2017
|
Empenho:
|
74/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 18.148,91
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.148,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74. REF. NF Nº 01308 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
Liquidação 01650/2017 - 11/05/2017
|
Processo:
|
23400/2017
|
Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
74/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 241,67
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 241,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74. Pagamento referente à 23ª medição do Contrato nº 193/2015, periodo 01/04/2017 a 30/04/2017.
|
|
Liquidação 01396/2017 - 25/04/2017
|
Processo:
|
19071/2017
|
Data:
|
25/04/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
203/2016
|
Valor:
|
R$ 19.220,72
|
Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.220,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134
|
|
Liquidação 01051/2017 - 28/03/2017
|
Processo:
|
13097/2017
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
134/2017
|
Licitação:
|
203/2016
|
Valor:
|
R$ 4.824,17
|
Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.824,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134
|
|
Liquidação 00828/2017 - 16/03/2017
|
Processo:
|
12286/2017
|
Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
175/2017
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 14.687,17
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.687,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175
|
|