|
Liquidação 01617/2017 - 10/05/2017
|
Processo:
|
23639/2017
|
| Data:
|
10/05/2017
|
Empenho:
|
184/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 842,71
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 842,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 184. REF. FATURA 04/2017 - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
|
|
Liquidação 01570/2017 - 08/05/2017
|
Processo:
|
8535/2017
|
| Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
645/2017
|
Licitação:
|
22/2016
|
Valor:
|
R$ 460,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 460,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 645
|
|
|
Liquidação 01537/2017 - 05/05/2017
|
Processo:
|
23175/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
289/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 714,33
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 714,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 289. REF. FATURA 04/2017 - CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
|
|
|
Liquidação 01498/2017 - 03/05/2017
|
Processo:
|
8533/2017
|
| Data:
|
03/05/2017
|
Empenho:
|
638/2017
|
Licitação:
|
22/2016
|
Valor:
|
R$ 274,00
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 274,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 638
|
|
|
Liquidação 01474/2017 - 02/05/2017
|
Processo:
|
16345/2017
|
| Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
75/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 5.078,26
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.078,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75. REF. NF Nº 01315 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Liquidação 01384/2017 - 24/04/2017
|
Processo:
|
19713/2017
|
| Data:
|
24/04/2017
|
Empenho:
|
304/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.624,98
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.624,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 304. REF. FATURA 03/2017 - EDP ESCELSA.
|
|
|
Liquidação 01293/2017 - 18/04/2017
|
Processo:
|
19479/2017
|
| Data:
|
18/04/2017
|
Empenho:
|
214/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 12.891,70
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.891,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 214
|
|
|
Liquidação 01236/2017 - 17/04/2017
|
Processo:
|
18487/2017
|
| Data:
|
17/04/2017
|
Empenho:
|
289/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 493,77
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 493,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 289
|
|
|
Liquidação 00929/2017 - 22/03/2017
|
Processo:
|
12477/2017
|
| Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
67/2017
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 67. REF. NF Nº 05862 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP.
|
|
|
Liquidação 00716/2017 - 14/03/2017
|
Processo:
|
8480/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
67/2017
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 67
|
|
|
Liquidação 00422/2017 - 17/02/2017
|
Processo:
|
6183/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
75/2017
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 701,57
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 701,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
|
Liquidação 01076/2017 - 29/03/2017
|
Processo:
|
10047/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
81/2017
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor:
|
R$ 218,15
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 218,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 81. REF. NF Nº 04896 - EGS ELEVADORES LTDA - EPP.
|
|
|
Liquidação 00748/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
11393/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
96/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 199,01
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 199,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 96. REF. FATURA 01/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
|
|
Liquidação 00753/2017 - 15/03/2017
|
Processo:
|
11393/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
184/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 488,29
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 488,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 184. REF. FATURA 01/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
|
|
Liquidação 01142/2017 - 06/04/2017
|
Processo:
|
15958/2017
|
| Data:
|
06/04/2017
|
Empenho:
|
184/2017
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 871,85
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 871,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 184 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
|
Liquidação 01079/2017 - 29/03/2017
|
Processo:
|
10047/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
200/2017
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor:
|
R$ 586,85
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 586,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 200. REF. NF Nº 04896 - EGS ELEVADORES LTDA - EPP.
|
|
|
Liquidação 01204/2017 - 11/04/2017
|
Processo:
|
14670/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
200/2017
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor:
|
R$ 1.090,77
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.090,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 200 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 11/04/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
200/2017
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor:
|
-R$1.090,77
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 1200 do Empenho Nro 200
|
|
|
Liquidação 01200/2017 - 10/04/2017
|
Processo:
|
14670/2017
|
| Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
200/2017
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor:
|
R$ 1.090,77
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 200
|
|
|
Liquidação 00892/2017 - 21/03/2017
|
Processo:
|
12505/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
214/2017
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 14.926,35
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.926,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 214. REF. NF Nº 0542 - A. G. A. LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME.
|
|