Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 13.118.572,04 Total Liquidado: R$ 7.778.236,06 Total Pago: R$ 7.468.881,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.530.705,11 Total Liquidado: R$ 7.720.859,65 Total Pago: R$ 7.350.628,63
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

227 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0001/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0001/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 261.941,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 261.941,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 0002/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0002/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 7.222,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 7.222,22
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 0003/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0003/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 46.902,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 46.902,75
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3

Liquidação 0004/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0004/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 10.401,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 10.401,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 0005/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0005/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 3.521,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 3.521,33
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 13. salario-
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0006/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0006/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 49.196,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 49.196,47
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0007/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0007/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0008/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0008/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 97.141,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 97.141,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8

Liquidação 0009/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0009/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.485,34
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 2.485,34
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Fgts
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0010/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0010/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 3.019,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 3.019,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 0011/2017 - 20/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0011/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 35.190,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 35.190,08
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 0012/2017 - 26/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 26/04/2017 Empenho: 0012/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 36.098,66
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 36.098,66
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0013/2017 - 26/04/2017 Processo: 21590/2017
Data: 26/04/2017 Empenho: 0013/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.729,26
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 1.729,26
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0014/2017 - 03/05/2017 Processo: 21590/2017
Data: 03/05/2017 Empenho: 0014/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 43.973,99
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 43.973,99
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0015/2017 - 18/05/2017 Processo: 16541/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 0015/2017 Licitacao: 15/2016 Valor: R$ 123.978,74
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

[n/d] - 18/05/2017 Processo: 12099/2016
Data: 18/05/2017 Empenho: 0015/2017 Licitacao: 15/2016 Valor: -R$ 123.978,74
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 15 do Empenho Nro 15

Liquidação 0016/2017 - 18/05/2017 Processo: 16541/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 0015/2017 Licitacao: 15/2016 Valor: R$ 123.978,74
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 123.978,74
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15. Referente à 1a Medição da manutenção viária da Regional 02 - periodo 02/03/17 a 31/03/17, NF nº 16 de 03/05/2017.

Liquidação 0017/2017 - 19/05/2017 Processo: 23736/2017
Data: 19/05/2017 Empenho: 0015/2017 Licitacao: 15/2016 Valor: R$ 95.029,62
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 95.029,62
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 017 - EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO VIARIA DA REGIONAL 02.

Liquidação 0018/2017 - 25/05/2017 Processo: 11136/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0016/2017 Licitacao: 22/2011 Valor: R$ 227.131,36
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010410 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 63 - FEVEREIRO/2017.

[n/d] - 25/05/2017 Processo: 26103/2011
Data: 25/05/2017 Empenho: 0016/2017 Licitacao: 22/2011 Valor: -R$ 227.131,36
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 18 do Empenho Nro 16

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