|
Liquidação 00025/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
17113/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
21/2017
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 14.728,32
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21. Referente serviços de recebimento e destinação final de residuos solidos e liquidos gerados na Dragagem dos Canais, Valas e Galerias no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017, 30ª medição do Contrato nº 415/2014.
|
|
|
Liquidação 00021/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
14175/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
26/2017
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 87.462,83
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 87.462,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26 - PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SEPULTURAS E MAUSOLÉUS - MEDIÇÃO 02 - PERÍODO: 01/03/2017 A 31/032017 - CT Nº 30/2017.
|
|
|
Liquidação 00020/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
11136/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010410 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 62 - FEVEREIRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
-R$227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 19 do Empenho Nro 16
|
|
|
Liquidação 00019/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
11136/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 227.131,36
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010410 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 62 - FEVEREIRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00026/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
11136/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 223.156,56
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 223.156,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010410 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 62 - FEVEREIRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00027/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
11136/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 3.974,80
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.974,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16
|
|
|
Liquidação 00000/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
51212/2013
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
21/2017
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
-R$14.728,32
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro 25 do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00028/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
17111/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 55.829,50
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 55.829,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19. Referente a serviços de desobstrução e limpeza de galerias, redes de drenagem, esgoto e estações de bombeamento, no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017, 17ª medição do contrato nº 348/2015.
|
|
|
Liquidação 00030/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
18419/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 223.156,56
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 223.156,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16. REF. NF Nº 010411 - TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. REF. MEDICAO Nº 63 - MARCO/2017.
|
|
|
Liquidação 00029/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
17111/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
19/2017
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 2.235,50
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 2.235,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00031/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
18419/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
16/2017
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor:
|
R$ 3.974,80
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.974,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 16
|
|
|
Liquidação 00032/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
12/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36.202,32
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 36.202,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
|
Liquidação 00033/2017 - 25/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
13/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.729,26
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 1.729,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00034/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
27/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 256.721,09
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 256.721,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00035/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.461,45
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 5.461,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00036/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
29/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 46.975,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 46.975,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
|
Liquidação 00037/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
30/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.788,30
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.788,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 30
|
|
|
Liquidação 00038/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
31/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 18,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
13. salario-
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00039/2017 - 26/05/2017
|
Processo:
|
28884/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
32/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 54.125,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 54.125,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|