|
Liquidação 00074/2017 - 22/02/2017
|
Processo:
|
8369/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.471,82
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 50.471,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF'S Nº 157857/157856 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.
|
|
|
Liquidação 00081/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
12258/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
1/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 38.090,82
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 38.090,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00082/2017 - 20/03/2017
|
Processo:
|
12258/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
64/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.587,51
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 12.587,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 64
|
|
|
Liquidação 00156/2017 - 02/05/2017
|
Processo:
|
17790/2017
|
| Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
64/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.707,10
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.707,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 64
|
|
|
Liquidação 00165/2017 - 15/05/2017
|
Processo:
|
25140/2017
|
| Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.730,49
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 50.730,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 93 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/17 - CONTRATO 151/2015.
|
|
|
Liquidação 00210/2017 - 16/06/2017
|
Processo:
|
31896/2017
|
| Data:
|
16/06/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 51.073,93
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 51.073,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 93
|
|
|
Liquidação 00264/2017 - 18/07/2017
|
Processo:
|
40107/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.719,77
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 49.719,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 93 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONALISMO - MÊS DE JULHO/17 - CONTRATO 151/2015.
|
|
|
Liquidação 00354/2017 - 22/09/2017
|
Processo:
|
55451/2017
|
| Data:
|
22/09/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.317,51
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 50.317,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 93 - agosto/2017
|
|
|
Liquidação 00300/2017 - 18/08/2017
|
Processo:
|
48044/2017
|
| Data:
|
18/08/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.637,04
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 50.637,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 93 - NFS 206324 E 206330 DE 31/07/2017 DO CONTRATO Nº151/2015 DO PERÍODO DE JULHO DE 2017 REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00413/2017 - 17/10/2017
|
Processo:
|
62293/2017
|
| Data:
|
17/10/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.143,62
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 50.143,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 93, referente a prestação de serviços de administração e emissão de cartoões com credito referentes ao beneficio vale alimentação, NFs n. 225038 e 225080.
|
|
|
Liquidação 00465/2017 - 16/11/2017
|
Processo:
|
67887/2017
|
| Data:
|
16/11/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.063,33
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 49.063,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93. vale alimentação de outubro/2017
|
|
|
Liquidação 00584/2017 - 21/12/2017
|
Processo:
|
74685/2017
|
| Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 47.961,31
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 47.961,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93. REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF A NOVEMBRO/2017
|
|
|
Liquidação 00011/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4418/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
11/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.335,05
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 25.335,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00021/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4418/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
21/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.453,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 49.453,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00028/2017 - 25/01/2017
|
Processo:
|
4418/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Empenho:
|
28/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.287,76
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 3.287,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00050/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9379/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
39/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.009,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 29.009,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
|
|
Liquidação 00061/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9379/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
50/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52.555,81
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 52.555,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|
|
Liquidação 00065/2017 - 21/02/2017
|
Processo:
|
9379/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
54/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.030,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.030,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00076/2017 - 06/03/2017
|
Processo:
|
11343/2017
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
65/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.900,96
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.900,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00085/2017 - 27/03/2017
|
Processo:
|
15078/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
66/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.976,59
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 29.976,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 66
|
|